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一、班前準(zhǔn)備工作
1、收銀員清點(diǎn)備用金(暫定為500元)
2、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單、收據(jù)并及發(fā)票
3、查閱各項(xiàng)預(yù)定交接記事本，了解遺留問題，以便及時(shí)處理
二、正常操作工作程序
1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查，餐飲單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全或信息不清晰可退管理學(xué)
服務(wù)員。
2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，正式計(jì)算菜單價(jià)格，等待客人結(jié)帳。
三、結(jié)帳工作流程
1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)
2、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，服務(wù)人員應(yīng)將第一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)帳單拿回交收銀員;刷卡付款的應(yīng)將附有客人簽名的銀行商戶存根聯(lián)交回給收銀員。
3、結(jié)帳時(shí)客人要求優(yōu)惠(或者餐飲管理人員給予客人打折)要求打折時(shí)，收銀人員應(yīng)根據(jù)權(quán)限打折，并通知餐飲服務(wù)部經(jīng)理8級以上或營運(yùn)總監(jiān)簽名認(rèn)可。
4、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請服務(wù)部經(jīng)理級以上管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入收銀崗相應(yīng)的待結(jié)賬臺號，并作相應(yīng)記錄，待客人結(jié)賬后計(jì)入結(jié)賬當(dāng)天的現(xiàn)金流報(bào)表。
5、收銀員在營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做結(jié)帳，仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并打印當(dāng)日的“現(xiàn)金流報(bào)表”，如賬單有特殊情況需作跟進(jìn)的，需先作記錄再上交財(cái)務(wù)部。產(chǎn)品 |餐飲管理制度培訓(xùn)工具包