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崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司常見風(fēng)險(xiǎn)與運(yùn)營流程，以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向結(jié)合公司戰(zhàn)略，協(xié)助建立實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)評估及年度審計(jì)計(jì)劃。
2、按年度計(jì)劃制定審計(jì)方案，通過系統(tǒng)性審查挖掘風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控缺陷，主動溝通協(xié)調(diào)，推動整改落地閉環(huán)。
3、主導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)體系建設(shè)與優(yōu)化，提煉各業(yè)務(wù)審計(jì)方法論，輸出標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)范、底稿模板及 SOP；同時評估內(nèi)控體系，核查制度執(zhí)行偏差，填補(bǔ)新業(yè)務(wù)內(nèi)控缺口，打通銷售接單與交付等跨部門協(xié)作堵點(diǎn)，全面提升審計(jì)效能與內(nèi)控水平。
4、負(fù)責(zé)內(nèi)部投訴與舞弊線索的調(diào)查跟進(jìn)，深度挖掘內(nèi)控缺陷與潛在風(fēng)險(xiǎn)，形成調(diào)查報(bào)告并提出整改建議；協(xié)助完善廉政體系，組織開展廉政宣傳教育工作。
5、業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)掃描：審計(jì)覆蓋財(cái)務(wù)、銷售等全業(yè)務(wù)板塊，季度抽檢 2-3 個核心流程（銷售、渠道交付），繪制風(fēng)險(xiǎn)地圖，鎖定審批漏洞、職責(zé)不清等風(fēng)險(xiǎn)隱患。
6、崗位合規(guī)審查：建立集團(tuán)全崗位風(fēng)險(xiǎn)清單，聚焦出納、渠道專員等高風(fēng)險(xiǎn)崗位，每月核查現(xiàn)金盤點(diǎn)表、訂單審批日志等操作記錄，對照風(fēng)險(xiǎn)清單篩查違規(guī)問題。
7、處理上級領(lǐng)導(dǎo)所安排的其他事項(xiàng)，具有職業(yè)操守，盡到保密義務(wù)。
任職條件
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、審計(jì)、IT相關(guān)專業(yè)。
2、3年以上企業(yè)內(nèi)審內(nèi)控相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立開展審計(jì)項(xiàng)目。熟悉審計(jì)項(xiàng)目管理全流程，并掌握一定的反舞弊知識。
3、對業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敏感，有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和內(nèi)驅(qū)力，具備數(shù)據(jù)分析能力、良好的協(xié)調(diào)溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作能力，具有高度的抗壓能力及責(zé)任意識。
4、能繪制供應(yīng)鏈等復(fù)雜流程圖，識別倉儲驗(yàn)收與系統(tǒng)脫節(jié)等風(fēng)險(xiǎn)；擅長與多部門協(xié)作，推動審計(jì)整改閉環(huán)。
5、熟練掌握SQL等數(shù)據(jù)分析工具，具備IT審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。