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1、控制采購進度，及時跟單催貨，確保交付及時，保證物料正常供應；
2、負表采購物盜的原始發(fā)票、收料憑證、驗收記錄、登記入賬和入庫手續(xù)辦理等工作；
3、根據(jù)審核批準的每月采購物盜的申購單和用款計劃，與財務部協(xié)調(diào)，確保采購用款；
4、負責與供應商間采購合同的擬定、審核和簽約，辦理審批手續(xù)，紙質文檔存檔保管；
5、負責采購付款申請?zhí)峤缓蛨笈ＷC采購任務的合理、合規(guī)、合法;
6、建立建全采購合同管理臺賬并實時更新，保證物、票、款一致；
7、負責ERP系統(tǒng)采購端數(shù)據(jù)的處理和匯總，保證ERP系統(tǒng)線上采購端的穩(wěn)定運行;
8、根據(jù)采購計劃，按時、按質、按量采購合格的物料，并處理好臨時緊急訂單，確保生產(chǎn)供應；
9、負責采購成本的控制及采購方面降本增效工作的推進；
10、領導交辦的其他外聯(lián)事宜。