1.根據(jù)上月營(yíng)業(yè)訂單量，整理運(yùn)費(fèi)明細(xì)
2.與各車隊(duì)進(jìn)行運(yùn)費(fèi)對(duì)賬并跟催回單
3.檢核車隊(duì)交回的出貨單“車隊(duì)結(jié)算聯(lián)”的完整性
4.通知車隊(duì)開具發(fā)票并進(jìn)行請(qǐng)款作業(yè)
5.檢核車隊(duì)發(fā)票的正確性
6.將請(qǐng)款單及整理好的車隊(duì)結(jié)算聯(lián)與發(fā)票交予財(cái)務(wù)部門
7.與財(cái)務(wù)部門銜接處理異常
8.運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算編列，及運(yùn)輸費(fèi)合理性分析
9.SAP系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)
10.主管交辦其他事項(xiàng)