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一、工作職責(zé)
（一）內(nèi)控體系建設(shè)與優(yōu)化
1. 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人建立健全集團(tuán)內(nèi)控管理體系。
2. 定期梳理集團(tuán)核心業(yè)務(wù)流程，識別流程中的風(fēng)險點(diǎn)，提出優(yōu)化建議并推動落地。
（二）內(nèi)控執(zhí)行監(jiān)督與檢查
1. 制定內(nèi)控檢查計劃，按計劃開展常規(guī)內(nèi)控檢查及專項檢查。
2. 跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，定期向部門負(fù)責(zé)人匯報整改進(jìn)度，確保問題閉環(huán)處理。
3. 監(jiān)督集團(tuán)各部門內(nèi)控制度執(zhí)行情況，對違反內(nèi)控流程的行為及時預(yù)警。

（三）內(nèi)控培訓(xùn)與文化建設(shè)
1. 編制內(nèi)控培訓(xùn)材料，開展面向各業(yè)務(wù)部門的內(nèi)控知識培訓(xùn)，提升全員內(nèi)控意識。
2. 收集各部門內(nèi)控需求及反饋。
3. 解答內(nèi)控執(zhí)行中的疑問，提供流程優(yōu)化指導(dǎo)。

二、任職資格
（一）教育背景
1. 本科及以上學(xué)歷，會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 具備1-3年集團(tuán)型企業(yè)內(nèi)控、審計或法務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗。
（二）專業(yè)能力
1. 熟悉內(nèi)控管理體系搭建方法，了解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法規(guī)要求。
2. 掌握內(nèi)控檢查、風(fēng)險評估的基本工具和方法，能獨(dú)立撰寫檢查報告、整改方案等文書。

（三）綜合素質(zhì)
1. 具備較強(qiáng)的邏輯分析能力和細(xì)節(jié)把控能力，能從復(fù)雜業(yè)務(wù)流程中定位關(guān)鍵風(fēng)險節(jié)點(diǎn)。
2. 擁有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能有效對接各業(yè)務(wù)部門，推動內(nèi)控要求落地。
3. 工作嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和原則性，能堅持內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)并客觀反饋問題。