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職責(zé)范圍：
一、財(cái)務(wù)預(yù)算、預(yù)測(cè)與分析
1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年度預(yù)算及月度滾動(dòng)預(yù)測(cè)的編制、匯總與更新工作，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)單元、業(yè)務(wù)部門(mén)提供預(yù)算數(shù)據(jù)。針對(duì)各事業(yè)部的不同特點(diǎn)，編制差異化的預(yù)算模版。
2.跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，進(jìn)行實(shí)際與預(yù)算的差異分析，查明原因，并向管理層提供定期報(bào)告和改進(jìn)建議。
3.為新產(chǎn)品報(bào)價(jià)、客戶盈利能力分析提供數(shù)據(jù)支持。參與新增長(zhǎng)型投資項(xiàng)目的投資可行新數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作。
二、成本分析與控制
1.建立和完善基于ERP系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)成本體系，監(jiān)控和分析生產(chǎn)成本的構(gòu)成，分析生產(chǎn)環(huán)節(jié)的料、工、費(fèi)差異，與工廠團(tuán)隊(duì)合作，提出降本增效的建議。
2.進(jìn)行研發(fā)投入產(chǎn)出（ROI）分析，支持項(xiàng)目決策。
3.分析出口物流成本驅(qū)動(dòng)因素，提出改進(jìn)建議
4.建立成本節(jié)約項(xiàng)目管理制度，定期跟蹤和報(bào)告成本節(jié)約項(xiàng)目進(jìn)度。
三、管理報(bào)表與績(jī)效分析
1.構(gòu)建集團(tuán)多維度管理報(bào)表體系，確保數(shù)據(jù)能準(zhǔn)確反映各業(yè)務(wù)單元的績(jī)效。
2.監(jiān)控研發(fā)費(fèi)用和研發(fā)強(qiáng)度，進(jìn)行研發(fā)投入產(chǎn)出(ROI)分析，支持研發(fā)項(xiàng)目決策。
3.設(shè)計(jì)、監(jiān)控、并分析財(cái)務(wù)類與非財(cái)務(wù)KPI，每月編制財(cái)務(wù)與運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告，綜合匯報(bào)財(cái)務(wù)類與非財(cái)務(wù)KPI的執(zhí)行情況，驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)行動(dòng)。
四、業(yè)務(wù)決策支持
1.根據(jù)集團(tuán)全球稅負(fù)優(yōu)化和業(yè)務(wù)流，主導(dǎo)制定并維護(hù)集團(tuán)全球關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移定價(jià)模型，定期監(jiān)控關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際執(zhí)行價(jià)格和設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)的一致性和合規(guī)性。
2.建立基于產(chǎn)品的銷售報(bào)?價(jià)成本分析模型和生產(chǎn)主材供應(yīng)商報(bào)價(jià)成本分析模型，支持業(yè)務(wù)決策。
五、系統(tǒng)與流程優(yōu)化
1.制定預(yù)算編制、滾動(dòng)預(yù)測(cè)、成本分析、管理報(bào)表輸出的標(biāo)準(zhǔn)化流程。
2.推動(dòng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)（ERP）的優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集和可視化，提升分析效率與準(zhǔn)確性；使用 Power BI 搭建可視化儀表盤(pán)，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵數(shù)據(jù)的自動(dòng)化和可視化呈現(xiàn)，提升報(bào)告效率與質(zhì)量。
關(guān)鍵能力要求：
1.財(cái)經(jīng)類專業(yè)本科以上學(xué)歷，持有CPA/CIMA/ACCA等專業(yè)資格證書(shū)之一。
2.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)，具備流利英語(yǔ)口語(yǔ)（需頻繁與國(guó)外子公司同事溝通）。
3.10年以上制造業(yè)FP&A或財(cái)務(wù)分析經(jīng)驗(yàn)，有跨國(guó)企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
4.具備扎實(shí)的成本會(huì)計(jì)知識(shí)，熟悉標(biāo)準(zhǔn)成本法和成本差異分析。
5.能夠主動(dòng)與工廠、研發(fā)、銷售、采購(gòu)、物流等業(yè)務(wù)部門(mén)以及人資、會(huì)計(jì)等職能部門(mén)進(jìn)行有效溝通，推動(dòng)數(shù)據(jù)收集和問(wèn)題解決。
6.能夠主動(dòng)利用技術(shù)工具（Access, Power BI，Excel）優(yōu)化工作流程，提升報(bào)告效率和準(zhǔn)確性，減輕財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)工作負(fù)擔(dān)。
7.愿意深入一線理解業(yè)務(wù)，將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)相結(jié)合。