1.根據(jù)采購員提供的零星采購付款審批單,進(jìn)行釘釘提交。
2.對(duì)接班組編制班組工資表,編制班組付款審批單,進(jìn)行釘釘提交。
3.對(duì)接部分材料、機(jī)械走款付款審批單編制,進(jìn)行釘釘提交
4.對(duì)接總工、執(zhí)行經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人付款審批單簽字。
5.班組工資表發(fā)放失敗落實(shí)之后上傳新代發(fā)進(jìn)行掃尾工作。
6.入庫單據(jù)(人材機(jī))按照發(fā)群表格順序整理好后移交財(cái)務(wù)。