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1.采購管理
①　根據(jù)生產(chǎn)計劃并進行分解，編制月度、季度、年度采購計劃，并組織實施采購；
②　對采購的產(chǎn)品尋找合適的供應商溝通采購價格，并讓供應商提供報價單；
③　對采購的產(chǎn)品找3家及以上供應商后，負責供應廠商談判價格、付款方式、交貨日期等，并簽訂采購合同；
④　監(jiān)督物料到貨時間與到貨質量問題。
2.采購報表及合同管理
①　匯總統(tǒng)計采購報表并上報；
②　簽訂并管理采購合同。
3.供應商管理
①　建立供應商管理臺賬，相關資質文件、價格、樣品等信息；
②　供應商年度審核，淘汰不合格供應商，開發(fā)新供應商；
③　價格談判，與供應商進行價格談判，不斷降低采購成本。
4.ERP管理
①　維護ERP采購訂單及相關到貨單；
②　ERP供應商管理。
5.不合格品管理
①　負責采購物料不合格品的處理，不合格品處理方式，是否退回等；
②　負責對供應商的質量索賠工作。
6.應付款管理
①　根據(jù)財務要求，及時聯(lián)系開具發(fā)票，溝通付款問題及費用報銷。
7.外協(xié)
①　外協(xié)加工與外部施工單位的尋找合作。
其他上級領導安排的工作