1.根據(jù)PMC接到的所有訂單，來盤查所有物料并進(jìn)行配件及原材料的購買，下采購訂單。
2.根據(jù)PMC的排產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)我下訂單的物料進(jìn)行排產(chǎn)，并協(xié)助PMC跟催物料到貨。
3.每天按來貨數(shù)理及保管上帳情況把發(fā)票做完，便于財(cái)務(wù)對(duì)帳。對(duì)不起帳來的協(xié)助財(cái)務(wù)一起對(duì)帳。
4.對(duì)來料判定不合格物料對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行反饋及處理。對(duì)判定退貨的物料，了解不合格原因并與供方溝通退換貨事宜。
5.每月月初對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一級(jí)供方考核，并做出考核單。并給九陽提供二級(jí)供方考核。做總臺(tái)帳。
6.協(xié)助品質(zhì)對(duì)不合格品的異常，向供應(yīng)商提供異常回復(fù)單并要求供方回復(fù)；協(xié)助品質(zhì)要材質(zhì)報(bào)告、ROSH報(bào)告、食品級(jí)報(bào)告、不合格評(píng)審、緊急放行。
7.每月完成體系一系列資料整理后發(fā)體系專員。
8.物料價(jià)格變動(dòng)時(shí)與供方溝通并報(bào)價(jià)進(jìn)行價(jià)格整理，提交經(jīng)理審核。
10.對(duì)新品的開發(fā)、報(bào)價(jià)、技術(shù)文件的下發(fā)、送樣、簽樣等進(jìn)行落實(shí)直到批量送貨。并對(duì)通用件進(jìn)行盤查并補(bǔ)貨。
11.協(xié)助經(jīng)理與供方簽定購銷合同及質(zhì)保協(xié)議。
12.得到要下市機(jī)型通知，進(jìn)行下市物料的控制。
13.協(xié)助本部門經(jīng)理完成其它工作。