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（1）將項(xiàng)目情況提交至第三方，確認(rèn)上游公司； （2）簽訂制作銷售合同、采購合同，并完成審核流程蓋章，催收原件并交企管存檔； （3）根據(jù)《首營資料清單》，收集上游、下游、產(chǎn)品資質(zhì)等首營資料掃描件，并將掃描件交給質(zhì)管部存檔； （4）ERP系統(tǒng)操作：下游資信的申請、入庫、出庫、寄售出庫、寄售確認(rèn)、采銷退補(bǔ)價(jià)、采銷寄售退貨、賬期調(diào)整、發(fā)現(xiàn)發(fā)票勾稽； （5）操作醫(yī)院平臺： 1、日常維護(hù)平臺資料信息； 2、處理并核對平臺訂單，維護(hù)發(fā)票； （6）根據(jù)醫(yī)院訂單操作掛網(wǎng)確認(rèn)：登錄陽光采購平臺，確認(rèn)醫(yī)院掛網(wǎng)價(jià)格和配送關(guān)系，處理平臺單據(jù)，維護(hù)發(fā)票； （7）根據(jù)醫(yī)院訂單，與廠家進(jìn)行確認(rèn)，并在廠家系統(tǒng)下訂單； （8）根據(jù)訂單發(fā)起貨款支付審批，督促廠家發(fā)貨，并跟進(jìn)到貨情況；催收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，完成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾稽； (9)根據(jù)《隨貨同行單》督促完成訂單采購入庫，并催收檢驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品合格證； (10)負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨的預(yù)約，并準(zhǔn)備隨貨同行的所有相關(guān)資料給送貨員; (11)跟進(jìn)貨物安裝驗(yàn)收進(jìn)度，催收出庫資料：驗(yàn)收報(bào)告、標(biāo)簽、合格證等； (12)根據(jù)醫(yī)院合同簽訂的產(chǎn)品，完成出庫、開票； (13)回收上下游債權(quán)債務(wù)憑據(jù)（包含不限于隨貨同行單、發(fā)票回執(zhí)）； (14)負(fù)責(zé)與上游完成對賬，協(xié)助銷售人員核對下游對賬差異； (15)根據(jù)《業(yè)務(wù)流程手冊》負(fù)責(zé)各環(huán)節(jié)的流程發(fā)起與跟進(jìn); (16)跟進(jìn)銷售關(guān)于長期未動銷產(chǎn)品庫存，溝通滯銷庫存、近效期庫存的處理； (17)項(xiàng)目回款后，與財(cái)務(wù)進(jìn)行認(rèn)款； (18)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)時(shí)整理項(xiàng)目臺賬； (19)每月整理耗材項(xiàng)目銷售情況表； (20)每月25日前提交次月資金計(jì)劃； (21)日報(bào)、月度工作計(jì)劃； （22）此工作崗位上班地點(diǎn)為：廣西玉林市。