一、采購執(zhí)行
1. 依據(jù)公司采購計劃、各部門申購單,篩選合格供應商,完成物料、辦公用品、勞保用品等采購詢價、比價、議價,確定最優(yōu)采購方案并執(zhí)行。
2. 及時下達采購訂單,跟蹤訂單生產(chǎn)、發(fā)貨、物流全流程,確保物資按質(zhì)、按量、按時到貨,處理到貨異常(缺貨、破損、延期等)。
二、內(nèi)勤與臺賬管理
1. 負責采購單據(jù)(申購單、訂單、發(fā)票、入庫單)的收集、整理、核對,確保單據(jù)齊全、信息一致,及時提交財務做付款、報銷處理。
2. 建立并更新采購臺賬,詳細記錄采購物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、供應商、到貨時間等信息,做到賬物相符、數(shù)據(jù)準確。
3. 整理供應商資料,建立合格供應商檔案,記錄供應商資質(zhì)、報價、合作情況等,定期維護與更新。
三、物資與庫存配合
1. 協(xié)助倉庫完成到貨物資的驗收、入庫核對,對不合格物資及時聯(lián)系供應商辦理退換貨、補貨。
2. 配合倉庫做好庫存盤點,結(jié)合庫存水平和部門需求,提報合理的采購建議,避免物資積壓或短缺。
四、供應商維護
1. 與合作供應商保持日常溝通,及時反饋物資質(zhì)量、交付問題,協(xié)調(diào)解決合作中的分歧。
2. 定期對供應商進行評估,篩選優(yōu)質(zhì)供應商,拓展新的合格供應商資源,優(yōu)化采購渠道。
五、其他內(nèi)勤與協(xié)助工作
1. 完成公司各類辦公物資的日常采購與領(lǐng)用登記,保障辦公運營需求。
2. 整理采購相關(guān)報表(如采購明細表、月度采購匯總表),按時上報領(lǐng)導。
3. 配合財務完成采購款項的核對、發(fā)票認證等工作,協(xié)助處理采購相關(guān)的賬務問題。
4. 完成領(lǐng)導交辦的其他采購內(nèi)勤相關(guān)工作。