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1"采購訂單及賬務(wù)處理：
1.依據(jù)安全庫存預(yù)警或采購申請單及時生成采購訂單，審核后及時發(fā)放給各供應(yīng)商；
2.系統(tǒng)收料通知單/請檢單錄入與審核；
3.采購發(fā)票的登記與匯總；
4.根據(jù)各供應(yīng)商發(fā)票做應(yīng)付款單據(jù)的提交；
5.月度或季度與財務(wù)進(jìn)行賬務(wù)核對；"
2"采購進(jìn)度管控：
1.采購訂單的執(zhí)行與跟進(jìn)，嚴(yán)格控制采購進(jìn)度，確保及時交付；
2.采購物資到貨確認(rèn)，并提交報檢流程，跟進(jìn)檢驗結(jié)果；
3.采購訂單異常處理，確保生產(chǎn)穩(wěn)定運行；
4.采購到貨相關(guān)報告的跟進(jìn)處理；
5.采購周期管控與優(yōu)化；"
3"采購物資或其它的異常處理：
1.對下單異常及采購交期延誤的情況與PMC進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)；
2.對來料檢驗結(jié)果跟進(jìn)，對SQE通知的不良品及時進(jìn)行退換貨處理；"
4"外協(xié)及子公司業(yè)務(wù)對接：
1.根據(jù)年度合同，簽訂正式成品采購訂單，每月負(fù)責(zé)與子公司的賬目核對，保持與銷售、子公司、客戶多方業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性；
2.負(fù)責(zé)委外業(yè)務(wù)處理的全過程：接收PC的委外訂單計劃，通知生產(chǎn)物料員準(zhǔn)備委外產(chǎn)品所需BOM物資（半成品、原輔材料等），委外訂單交付跟蹤。定期與外協(xié)廠進(jìn)行加工費的核算及對帳，在ERP中錄入處理相關(guān)單據(jù)（委外出庫、委外入庫、委外核銷等），外協(xié)付款申請，保證相關(guān)單據(jù)處理的及時性和準(zhǔn)確性；
3.質(zhì)量成本記錄：因質(zhì)量不良產(chǎn)生費用，配合質(zhì)保部和SQE完成扣款或發(fā)票折扣；
4.外協(xié)庫存的監(jiān)督：跟蹤外協(xié)廠的庫存報表，每月核對，確保外協(xié)廠物料的準(zhǔn)確性，確保生產(chǎn)數(shù)據(jù)的正確性，并記錄實際消耗與理論消耗，給后期的委外定價提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；"
5"采購資料提供：
1.負(fù)責(zé)來料物資批號的解讀；
2.負(fù)責(zé)來料物資物出貨報告的跟進(jìn)；
3.負(fù)責(zé)已移轉(zhuǎn)供應(yīng)商相關(guān)資料的更新，保證相關(guān)資料在有效期內(nèi)；"
6"單據(jù)處理與賬務(wù)核對：
1.采購發(fā)票的錄入；
2.執(zhí)行采購部運費整理與票據(jù)的處理；
3.協(xié)助執(zhí)行采購經(jīng)理做好供應(yīng)商、財務(wù)、ERP三方的賬目核對工作；"
7"物流成本管控：
1.負(fù)責(zé)采購物資物流成本的管控，統(tǒng)計每月因物資采購造成的物流成本；
2.不斷開發(fā)新物流供方，改進(jìn)物流方式以減少因物資采購造成的物流成本；"
8"本部門考勤整理及匯總：
1.負(fù)責(zé)本部門加班、假期、出差等數(shù)據(jù)的整理及提交；
2.負(fù)責(zé)本部門未打卡等異?？记诘臄?shù)據(jù)統(tǒng)計及提交；
3.內(nèi)部及外部審核資料的準(zhǔn)備與整理；
4.采購物資相關(guān)報表的統(tǒng)計；"
9外部門各類文件的接收及存檔。