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采購策略管理：
1.1 參與采購體系搭建；
1.2 參與制定采購戰(zhàn)略，并分解組織實施；
1.3 負責編制品類采購策略，并組織實施與更新；
采購訂單及交付管理：
2.1 負責接收品類采購需求，并制定采購計劃，審批后執(zhí)行；
2.2 負責滿足研發(fā)及項目物料采購需求；
2.3 依據(jù)配額管理及供方定點合理分配采購需求，下達采購訂單，簽批后執(zhí)行 ；
2.4 依據(jù)生產(chǎn)計劃與供應商確定交付計劃，跟蹤交付計劃執(zhí)行；
2.5 解決交付異常，針對交付異常及時上報；
2.6 定期排查供方庫存風險及交付風險，提前制定并實施應對措施；
2.7 采購訂單歸檔管理；
發(fā)票管理：
3.1 負責定期檢查采購發(fā)票及時到位，并做風險提示；
3.2 組織對供方對賬、發(fā)票及付款審核工作；
3.3 對于每張收到的發(fā)票，需要進行核對，確保發(fā)票上的信息與采購訂單一致。核對的內(nèi)容包括物品名稱、數(shù)量、單價、總金額等；
3.4 發(fā)票進行歸檔，以備將來查詢和審計之用。歸檔可以按照時間、供應商或其他分類方式進行；
采購成本管理：
4.1 負責品類物料的成本管理，制定年度降本計劃并落實，實施動態(tài)管理；
4.2 負責調(diào)研市場價格，制定采購物資價格波動處理預案，降低公司經(jīng)營風險；
4.3 使用各類降本手段（招投標、成本分析、價值分析、VA/VE等），持續(xù)開展降本工作；
4.4 負責根據(jù)公司項目確定BOM價格及需求物料的價格，并在系統(tǒng)維護；
4.5 定期輸出采購降本報告。