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一、工作內(nèi)容
1. 詢價與議價：向供應商進行詢價，對比不同供應商的價格、品質、交貨期等條件，選擇最優(yōu)方案。
2. 訂單管理：根據(jù)需求制定采購計劃，下達采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行，確保物料按時、按量、保質到貨。
3. 物料驗收：協(xié)助倉庫進行物料驗收，確保物料數(shù)量和質量與訂單一致，并及時辦理入庫。
4. 市場調研：收集分析市場行情信息，掌握產(chǎn)品價格走勢和競爭態(tài)勢，為采購策略提供參考。
5. 供應商評估：定期對供應商進行評估和考核，確保其供貨質量、交貨時間和售后服務符合公司標準。
6. 退換貨處理：處理因供應商原因導致的物料問題，與供應商協(xié)商退換貨或賠償事宜。
7. 檔案管理：妥善保管采購記錄、合同和供應商資料，確保信息準確完整。定期編制采購報表，為管理層決策提供支持。
二、崗位職責
1. 遵守法規(guī)，保持廉潔：嚴格遵守公司采購規(guī)定及相關法律，保持職業(yè)操守。
2. 完善采購流程：協(xié)助優(yōu)化和執(zhí)行采購流程，提出改進建議，提升工作效率。
3. 管理供應商：負責供應商的篩選、評估、開發(fā)及維護，建立穩(wěn)定的供應商網(wǎng)絡，確保采購資源的多樣性。
4. 控制采購成本：在保證質量的基礎上，有效降低采購成本，提升采購效益。
5. 協(xié)作與溝通：與公司內(nèi)部相關部門（如生產(chǎn)、倉儲、財務等）保持良好溝通與協(xié)作，保障采購工作的順暢進行。