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1、負責(zé)審核供應(yīng)商對賬單，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬務(wù)清晰，完成定期對賬工作。
2、協(xié)助開展月度原材料、產(chǎn)成品、間在產(chǎn)品及刀具量具的實物盤點，及時準(zhǔn)確錄入盤點數(shù)據(jù)并維護電子臺賬。
3、負責(zé)生產(chǎn)過程中廢料的銷售處理與現(xiàn)場監(jiān)督，確保流程規(guī)范、記錄完整可追溯。
4、維護并更新各類費用統(tǒng)計表，執(zhí)行費用報銷單據(jù)的OA系統(tǒng)初審，完成紙質(zhì)資料的收集、整理與寄送。
崗位職責(zé)描述
5、負責(zé)材料進銷存臺賬的日常維護，核對產(chǎn)成品入庫單與倉庫電子臺賬，月末完成相關(guān)統(tǒng)計報表的收集、整理與歸檔。
6、參與銷售合同、采購合同及外協(xié)加工定點審核，開展毛利率測算與分析。
7、協(xié)助整理并核對歷史發(fā)貨數(shù)據(jù)，確認收入產(chǎn)值及開票狀態(tài)。
8、協(xié)助整理并核對歷史外協(xié)加工數(shù)據(jù)，明確費用結(jié)算歸屬。
9、協(xié)助識別內(nèi)部控制中的缺陷與風(fēng)險，及時匯報并提出改進建議，維護內(nèi)控改善跟蹤表，推動問題整改閉環(huán)。
10、待ERP系統(tǒng)上線后，負責(zé)相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)錄入、會計憑證處理及輔助報表的出具。