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1、配合部門主管組織提報采購計劃，制定采購資金計劃并督導實施； 2、登記、保管采購合同、報價表等資料。建立采購合同臺賬備查； 3、對供應商送達物料的質量進行跟蹤、核實、處理、更換；組織隨機抽查項目材料進行送檢； 4、配合部門主管協(xié)同項目部定期對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核，并從中評定合格供應商； 5、持續(xù)跟蹤供應商情況，建立并維護供應商數(shù)據(jù)庫，定期對供應商數(shù)據(jù)庫進行管理，掌握供應商發(fā)展變化情況并及時上報；把好原材料、成品、半成品、構配件的進場質量驗收關。 6、接收各項目提報的采購申請，負責初審并保證審批完成后安排供應商送貨； 7、跟蹤控制物料到貨時間、到貨數(shù)量并及時與項目部溝通，保證不影響工程施工進度； 8、匯總登記各項目采購訂貨數(shù)量及金額，設置成本預警紅線。凡超成本預算采購的，及時向上級反饋； 9、定期與財務對賬，登記各項目材料款項支付金額，更新材料采購付款臺賬； 10、配合部門主管做好各供應商材料款結算數(shù)據(jù)的核對工作，收集應付款項發(fā)票、填制付款申請并發(fā)起審批流程； 11、庫存產(chǎn)品的保管、領用登記工作，嚴格按照項目成本預算撥付材料； 12、上級安排的其他日常工作。