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1、訂單接收與審核：
接收來自銷售員、商業(yè)客戶或電商平臺傳來的采購訂單。
仔細(xì)審核訂單的完整性、準(zhǔn)確性，包括：客戶名稱、收貨地址、藥品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、數(shù)量、單價、金額等信息。
確認(rèn)客戶的信用額度及付款情況，對超期或超額的訂單，需按公司流程上報審批。
2、系統(tǒng)開票與制單：
根據(jù)審核無誤的訂單，在公司系統(tǒng)中準(zhǔn)確、及時地開具銷售出庫單、增值稅發(fā)票及隨貨同行單。
確保開具的票據(jù)完全符合國家《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（GSP）的要求，特別是藥品的批號、有效期、批準(zhǔn)文號等信息必須絕對準(zhǔn)確。
嚴(yán)格遵守公司的價格體系，正確應(yīng)用不同客戶、不同批次的協(xié)議價格。
3、票據(jù)管理與分發(fā)：
打印并整理銷售發(fā)票、隨貨同行單（通常一式多聯(lián)），按要求分發(fā)給倉儲部（作為揀貨、復(fù)核、出庫憑證）、財務(wù)部及客戶。
妥善保管所有票據(jù)的存根聯(lián)、記賬聯(lián)，并按規(guī)定進(jìn)行歸檔，確保票據(jù)的可追溯性。
4、內(nèi)外溝通與協(xié)調(diào)：
對內(nèi)： 與銷售部密切溝通，確認(rèn)訂單細(xì)節(jié)及特殊要求；與倉儲部協(xié)調(diào)，確保票據(jù)與貨物同步；與財務(wù)部對接，確保賬目清晰。
對外： 及時響應(yīng)客戶關(guān)于發(fā)票、價格、訂單狀態(tài)的查詢，處理客戶的退換貨發(fā)票申請。
5、數(shù)據(jù)核對與賬務(wù)處理