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崗位職責：
1、負責供應商應付賬款的核算與管理，確保賬目準確、及時；
2、審核采購合同、入庫單、發(fā)票等付款資料，保證手續(xù)齊全、金額無誤；
3、定期與供應商對賬，跟進差異處理；
4、建立和維護固定資產(chǎn)臺賬，負責購置、調(diào)撥、改造、報廢等業(yè)務的賬務處理；
5、每月計提固定資產(chǎn)折舊，確保與總賬、明細賬一致；
6、定期組織或協(xié)助資產(chǎn)盤點，核實資產(chǎn)實物與賬務一致性；
7、編制應付賬款與固定資產(chǎn)相關(guān)報表，為管理層提供數(shù)據(jù)支持；
8、應付賬款和預付款管理：跟蹤供應商賬期、預警特殊付款要求，管理預付款
并催收發(fā)票
9、進出口業(yè)務的單據(jù)管理：收集、整理、核對、歸檔出口退稅相關(guān)單據(jù)，配合
稅務局和海關(guān)稽查
10、協(xié)助總賬會計的月結(jié)工作
11、配合會計、審計及管理層進行賬務檢查與分析
12、完成上級交辦的其他財務相關(guān)工作。
任職要求：
本科及以上學歷，會計、財務管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2年以上應付會計或固定資產(chǎn)會計工作經(jīng)驗，制造業(yè)優(yōu)先；
熟悉應付賬款流程及固定資產(chǎn)核算流程及相關(guān)財務制度
工作細致、責任心強，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神
熟練使用Office及財務軟件。