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1.審核配送到院的耗材是否是醫(yī)院采購品種，是否屬該供應(yīng)商經(jīng)批準(zhǔn)生產(chǎn)或授權(quán)經(jīng)營的范圍；
2.依據(jù)隨貨同行單進(jìn)行計劃核驗，核查供應(yīng)商供應(yīng)的耗材與計劃是否相符，相符后方可辦理后續(xù)流程；
3.根據(jù)供應(yīng)商攜帶的配送單、檢驗報告、報關(guān)單等材料進(jìn)行耗材的資質(zhì)審核；
4.積極配合院方采購部門進(jìn)行質(zhì)量抽查，時時向倉庫負(fù)責(zé)人及采購員反映驗收時發(fā)現(xiàn)的問題，每周匯報驗收工作情況；
5.根據(jù)實際工作需要，每月底向醫(yī)院提報因特殊原因已到貨未能入庫的耗材統(tǒng)計表；
6.根據(jù)運營中心實際情況，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。