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1）材料收發(fā)與庫存管理
審核所有材料入庫單、領料單等單據(jù)，確保其準確性、完整性與合規(guī)性，及時、準確地登記材料明細賬（出入庫賬目），動態(tài)反映庫存變化。
定期組織并執(zhí)行庫存盤點，核實賬實一致性，對差異進行調(diào)查與處理。
處理貨到票未到等情況的暫估入庫與后續(xù)沖銷，確保賬務處理及時。
（2） 成本核算與歸集
執(zhí)行材料成本核算，監(jiān)控采購價格波動及庫存量變動對成本的影響。
準確歸集與分配生產(chǎn)過程中各項目的直接材料、直接人工及制造費用。
選用合理的成本計算方法（如品種法、分批法、分步法），真實、完整地計算產(chǎn)品實際成本。
為新產(chǎn)品報價、產(chǎn)品定價及利潤分析提供準確的成本數(shù)據(jù)。
（3）成本分析與控制
定期開展成本分析，比較實際成本與標準成本/預算的差異。
深入分析成本變動（如材料價差、量差）的原因，識別成本控制的關(guān)鍵點與潛在風險。
基于分析結(jié)果，撰寫成本分析報告，提出具體、可行的降本增效改進建議。
（4）對賬、報表與系統(tǒng)維護
按期編制并提交《材料收發(fā)存匯總表》、《產(chǎn)品成本計算表》、《成本分析報告》等各類管理報表。
定期與供應商對賬，編制采購臺賬，跟蹤并清理賬務差異，保障資金安全。
熟練操作財務或ERP系統(tǒng)，維護物料及成本相關(guān)主數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)準確、安全。
協(xié)助財務部門，為年度預算的編制提供相關(guān)成本數(shù)據(jù)與歷史分析。
（5）跨部門協(xié)作
與采購、生產(chǎn)、倉儲、銷售等部門保持密切溝通，協(xié)同處理材料與成本相關(guān)事宜。
為其他部門提供所需的成本信息支持，共同推動公司整體運營效率的提升。