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一、崗位核心職責
（一）采購訂單管理
1、接收并審核各部門采購申請單，核對物料規(guī)格、數(shù)量、預算編碼及審批流程完整性；
2、根據(jù)庫存數(shù)據(jù)及采購周期，提出需求合理性建議（如合并采購、替代物料推薦）。
3、跟蹤訂單進度，處理延遲交付、質量異常等問題，按要求更新交貨狀態(tài)。
（二）供應商管理支持
1、更新供應商數(shù)據(jù)庫（聯(lián)系方式、資質文件、合作條款），定期核對營業(yè)執(zhí)照有效期；
2、協(xié)助采購專員完成供應商準入評估（如資料收集、現(xiàn)場考察記錄整理）。
3、核對供應商對賬單（數(shù)量、單價、金額），匹配入庫單及合同條款；
4、提交付款申請至財務部門，跟蹤付款進度并反饋異常（如發(fā)票退回、賬戶錯誤）。
三、庫存與物流協(xié)調
1、定期導出庫存報表，識別呆滯物料并反饋至采購計劃員；同時部分生產(chǎn)類物料低于閾值時，觸發(fā)補貨預警，避免生產(chǎn)斷料風險。
2、協(xié)調供應商安排發(fā)貨（運輸方式、包裝要求），獲取物流單號并共享至倉儲部門；
3、處理到貨異常（如破損、少件），發(fā)起退貨或補貨流程。
四、文檔管理與合規(guī)
1、整理采購合同、訂單、驗收單等資料，按“供應商-年度-物料類別”分類存檔；
2、維護電子檔案，確保合同關鍵條款（如質保期、違約責任）可快速檢索。
3、檢查采購流程符合公司制度（如三方比價、招標要求），標記并上報違規(guī)操作；
4、配合內審提供采購臺賬、合同等資料，確保審計追溯完整性。
五、成本控制與數(shù)據(jù)分析
1、定期更新系統(tǒng)物料價格庫，記錄歷史價格波動并分析趨勢；
2、協(xié)助采購專員比價議價，整理供應商報價單及成本拆分表。
3、生成月度采購分析報告（如品類支出占比、供應商交付準時率）；
4、統(tǒng)計采購節(jié)約成本數(shù)據(jù)（如折扣、批量采購優(yōu)惠），支持成效考評
二、任職資格要求
1、大專及以上學歷，供應鏈管理、物流管理、工商管理等相關專業(yè)優(yōu)先；。
2、持有供應鏈管理師（初級）、采購員職業(yè)資格證書者優(yōu)先；
3、1年以上采購文員、供應鏈助理或倉儲管理相關工作經(jīng)驗；
1、熟練操作各類采供系統(tǒng)。
2、運用Excel進行數(shù)據(jù)透視、VLOOKUP匹配及基礎圖表分析（如價格趨勢、交付準時率）；
1、具備協(xié)助執(zhí)行采購降本項目（如集中采購、替代物料開發(fā)），按時提交進度報告
1、可做到嚴格執(zhí)行采購制度（如三方比價、招標流程）。
2、能高效對接財務、倉儲部門，解決賬實不符、付款異常等問題。