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一、入庫要求：
（一）負責對采購產品進行全面驗收，嚴格核對數(shù)量、規(guī)格、質量等關鍵信息。嚴禁假冒商品、非清真食品進入庫房，驗收過程中需進行抽檢，并將抽檢結果準確登記在《庫房商品驗收表》中。
（二）驗收時若發(fā)現(xiàn)產品不符合公司要求，須立即向部門領導匯報。由部門領導協(xié)調供貨商及時補齊貨品，同時嚴格按照規(guī)定流程和標準操作，確保入庫信息準確無誤地錄入系統(tǒng)。
（三）貨品需根據(jù)貨架標簽按 “先進先出” 原則碼放，保證產品存放整齊、有序，便于后續(xù)管理和出庫操作。
二、出庫要求：
（一）根據(jù)所需店面訂單需求，嚴格遵守先進先出原則，在發(fā)貨前需仔細核對訂單信息，包括貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，避免出現(xiàn)差錯。同時要對即將發(fā)出的貨品進行再次檢查，確保其質量符合要求。對于易碎、易損等特殊貨品，要做好相應的防護措施，防止在運輸過程中出現(xiàn)損壞。
（二）在辦理出庫手續(xù)時，必須嚴格遵循規(guī)定流程，準確記錄出庫貨品的各項信息，要根據(jù)貨品的數(shù)量和性質選擇合適的運輸方式及工具，以保證貨品能夠安全、及時送達指定店面。
（三）外阜店面所需貨品按照打包要求進行打包，所有外包裝箱必須貼上易碎標簽，保障貨物運輸安全，方便外阜店面對有些產品提前入庫做好標識，統(tǒng)一采用編碼標注，“1”代表是凍貨，“2”代表是常溫貨，要對每次外阜店面打包發(fā)貨的情況進行詳細記錄，包括發(fā)貨時間、貨物明細、重量，方便核對物流費用。
三、庫存盤點：
（一）每月14-16號、28-30號對庫房貨品分類別進行盤點，保證賬實相符，發(fā)現(xiàn)并處理盤盈、盤虧等問題，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。
（二）盤點時需對每一種貨品進行逐一核對，避免出現(xiàn)漏盤、錯盤情況。若發(fā)現(xiàn)貨品存在質量問題，須第一時間上報部門領導。
（三）盤點結束后，需將盤點結果向領導匯報，盤點表需填寫時間、參與人員、盤點結果，出現(xiàn)盤盈、盤虧的具體情況在盤點表上詳細記錄，將盤點結果及時提交給部門最高領導，以便領導了解盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，查找原因做出合理的決策。
四、定期核查保質期短或出庫量較低的產品，統(tǒng)計其剩余數(shù)量、保質期等信息，將核查結果及時上報部門負責人，由部門負責人協(xié)調解決。
五、保持庫房內貨品和環(huán)境的清潔、整齊和衛(wèi)生，做好防潮、防火、防盜等工作，認真做好庫房的消防和安全保衛(wèi)工作，庫房區(qū)域嚴禁煙火，嚴禁無關人員進入庫房，定期檢查庫房內消防設施，確保倉庫物資的安全存放。
六、要詳細記錄貨品臺賬，妥善留存檢疫票及其他相關單據(jù)，確保單據(jù)完整可查。
七、收集及時整理瓶蓋，根據(jù)供貨商的要求進行分類和統(tǒng)計。準確填寫兌獎表格，詳細記錄瓶蓋的相關數(shù)據(jù)，如品牌、規(guī)格、數(shù)量等，核對無誤雙方簽字，金額交于財務。
八、負責中央廚房產品原料、成品的出入庫手續(xù)辦理，在系統(tǒng)中準確錄入相關信息。
九、根據(jù)以往發(fā)貨數(shù)量及當前庫存數(shù)量，科學編制并提交中央廚房生產計劃單。