1. 預(yù)算體系建設(shè)與制度完善
（1）協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理建立并完善集團(tuán)全面預(yù)算管理制度、流程和模板。
（2）負(fù)責(zé)向各業(yè)務(wù)單元、職能部門進(jìn)行預(yù)算編制的宣貫和培訓(xùn)。
2. 預(yù)算編制與下達(dá)
（1）組織編制： 牽頭組織集團(tuán)及各權(quán)屬公司開展年度預(yù)算編制工作。
（2）審核匯總： 審核各責(zé)任中心上報(bào)的預(yù)算數(shù)據(jù)，檢查其合理性、合規(guī)性及與業(yè)務(wù)計(jì)劃的匹配度。
（3）溝通平衡： 組織召開預(yù)算溝通會(huì)，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門解決預(yù)算編制過程中的矛盾與分歧，進(jìn)行初步的預(yù)算平衡。
（4）報(bào)批下達(dá)： 匯總編制集團(tuán)整體預(yù)算草案，按照流程規(guī)定報(bào)請(qǐng)審批；根據(jù)最終審批結(jié)果，將預(yù)算指標(biāo)正式下達(dá)至各執(zhí)行單位3. 預(yù)算執(zhí)行與控制
（1）指標(biāo)分解： 將年度預(yù)算目標(biāo)按月度進(jìn)行分解，建立責(zé)任預(yù)算體系。
（2）日常監(jiān)控： 實(shí)時(shí)跟蹤各部門預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)超預(yù)算、預(yù)算外支出進(jìn)行嚴(yán)格審核和控制。
（3）預(yù)警機(jī)制： 建立預(yù)算執(zhí)行預(yù)警線，對(duì)異常偏差及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知，并督促相關(guān)部門采取整改措施。
4. 預(yù)算分析與報(bào)告
（1）差異分析： 定期（月度/季度/年）編制預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告，對(duì)比實(shí)際與預(yù)算的差異，分析差異形成的原因。
（2）滾動(dòng)預(yù)測(cè)： 根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)變化，協(xié)助進(jìn)行年度滾動(dòng)利潤(rùn)預(yù)測(cè)和現(xiàn)金流預(yù)測(cè)。
（3）經(jīng)營(yíng)建議： 通過分析，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，向管理層提出降本增效、優(yōu)化資源配置的具體建議。
5. 績(jī)效考核： 配合運(yùn)營(yíng)/人力資源等相關(guān)部門，提供預(yù)算執(zhí)行結(jié)果數(shù)據(jù)，作為績(jī)效考核的重要依據(jù)。
6. 財(cái)務(wù)分析
（1）建立定期的財(cái)務(wù)分析框架，按月/季度/年輸出財(cái)務(wù)分析報(bào)告。
（2）深入業(yè)務(wù)一線，參與業(yè)務(wù)復(fù)盤會(huì)，了解預(yù)算偏差背后的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，提出可落地的改進(jìn)建議。
（3）針對(duì)管理層關(guān)注的特定問題開展專題分析，提供決策依據(jù)。
7. 參與預(yù)算管理信息化系統(tǒng)的建設(shè)與維護(hù)，提出業(yè)務(wù)需求，推動(dòng)預(yù)算編制、控制、分析的自動(dòng)化水平提升。

二、任職資格：

1.學(xué)歷要求： 本科及以上學(xué)歷。
2.專業(yè)要求： 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、統(tǒng)計(jì)學(xué)相關(guān)。

3.專業(yè)資格：中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱，CPA、CFA、FRM（優(yōu)先）。
4.工作年限：5年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上預(yù)算/分析經(jīng)驗(yàn)。有主導(dǎo)全流程預(yù)算編制經(jīng)驗(yàn)。 5.特別優(yōu)秀者可放寬條件。