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崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)各廠采購申請單的審核，并形成采購訂單
1、登錄Excel服務(wù)器客服端，進(jìn)入待辦事宜界面選擇要審核的物資采購申請單；
2、在采購申請單中進(jìn)行物料審核；
3、如有不合格申請單“退回”并告知申請人，合格訂單“保存”，下推給保管員；
4、進(jìn)入采購管理界面進(jìn)行生成采購訂單
二、負(fù)責(zé)輔助采購員完成各種票據(jù)的審批
1、采購員填寫報(bào)銷單據(jù)，協(xié)助按照流程找各級部門長及領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批；
2、對每天的票據(jù)記錄明細(xì)及節(jié)點(diǎn)
三、負(fù)責(zé)物料采購單按路線的分劈并上報(bào)給采購經(jīng)理做分配計(jì)劃后跟蹤完成情況；
1、將各廠審核合格后的采購訂單匯總，與提報(bào)人溝通型號、大小信息的完整度；
2、根據(jù)物料采買路線進(jìn)行分劈（例如日雜、南湖、訂購；
3、將訂單給采購經(jīng)理由采購經(jīng)理分配任務(wù)，分配完成后給采購員下推；
4、統(tǒng)計(jì)貨品到貨情況是否及時(shí)入庫；
5、對于未入庫物料，進(jìn)行督促，按周、月反饋給采購經(jīng)理物料購買情況及各廠計(jì)劃外
提報(bào)次數(shù)的匯總；
6、加急物料單子每天至少查兩次，避免耽誤企業(yè)運(yùn)行
7、每周、每月匯總個采購員物料采買情況，每月匯總各廠物料提報(bào)情況
四、負(fù)責(zé)新增加各廠的物料名稱軟件錄入工作；
1、每周四匯總各公司需增加品項(xiàng)
2、根據(jù)26項(xiàng)類別進(jìn)行物料分類，對應(yīng)采購員審核后找采購經(jīng)理簽字
3、根據(jù)新分類周六前進(jìn)行物料新增，并告知申請人
4、對先采后入的加急新品及時(shí)加名
五、負(fù)責(zé)燃料、污水藥劑等化驗(yàn)樣品接收、郵寄工作（例如：生物質(zhì)）
六、負(fù)責(zé)整理和存檔采購合同，按編號填寫合同臺帳，以及供應(yīng)商的檔案管理工作。
負(fù)責(zé)各種文件、報(bào)表的打印和收發(fā)；
1、簽訂采購合同后進(jìn)行留存（標(biāo)記目錄，頁碼）；
2、進(jìn)行供應(yīng)商匯總、分類（勞保類、電料類等）；
3、各公司快遞郵寄并做記錄（例如：桓仁付款申請書打款樊博生物質(zhì)X噸乘以Y元
=Z元
七、負(fù)責(zé)定期了解使用部門對物料的使用情況，及時(shí)反饋；
1、按照采購經(jīng)理指示，定期與提報(bào)部門進(jìn)行質(zhì)量問題反饋記錄；
八、負(fù)責(zé)本部門人員的考勤工作；
1、每日劃考勤
2、匯總請假情況，每周五將周末上班人員表發(fā)送至群中，每次節(jié)假日進(jìn)行休假統(tǒng)計(jì)并
上報(bào)；
3、每月3日上報(bào)人力考勤匯總表；
九、負(fù)責(zé)臨時(shí)性的其他工作
1、快遞收發(fā)工作及回扣品的上交登記（桓仁、舒蘭票據(jù)每周郵寄兩次，記錄清明細(xì)及
接收情況）；
2、協(xié)助采購經(jīng)理完成比價(jià)單進(jìn)行電話暗訪查價(jià)格，每月5-10個單品價(jià)格
需求條件：
任職要求
1、專科以上學(xué)歷，專業(yè)不限
2、精通釘釘、WORD、EXCEL、PPT等辦公軟件
3、會檔案整理，能快速學(xué)習(xí)軟件系統(tǒng)應(yīng)用
4、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、善于溝通、學(xué)習(xí)力、行動快
5、年齡25-35歲之間，男女均可
6、文員工作經(jīng)驗(yàn)1年以上