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崗位職責(zé)：
1.協(xié)助上級制定詳細(xì)的內(nèi)控建設(shè)與整改工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)具體任務(wù)的推進(jìn)與跟蹤。
2.根據(jù)已確定的內(nèi)部控制框架和手冊，深入業(yè)務(wù)部門，指導(dǎo)并推動(dòng)內(nèi)部控制政策與流程的落地執(zhí)行。
3.負(fù)責(zé)內(nèi)部控制文檔的日常更新與維護(hù)，確保其準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
4.獨(dú)立或帶隊(duì)執(zhí)行具體的內(nèi)部控制穿行測試、控制測試及實(shí)質(zhì)性測試。
5.準(zhǔn)確記錄測試發(fā)現(xiàn)，編寫詳細(xì)的內(nèi)控測試底稿和工作報(bào)告。
6.對內(nèi)控缺陷進(jìn)行初步分析、定級，并跟蹤、督促責(zé)任部門制定整改措施，驗(yàn)證整改效果，形成閉環(huán)管理。
7.作為內(nèi)控項(xiàng)目與各業(yè)務(wù)部門（如銷售、采購、生產(chǎn)、研發(fā)、人力等）的日常聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)解釋內(nèi)控要求，收集業(yè)務(wù)反饋。
8.協(xié)助組織面向全公司或特定部門的內(nèi)部控制培訓(xùn)與宣導(dǎo)，提升全員內(nèi)控意識。
9.協(xié)調(diào)內(nèi)部資源，確保內(nèi)控工作與業(yè)務(wù)運(yùn)營順暢銜接。
10.配合外部審計(jì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行內(nèi)控審計(jì)工作，提供所需的測試樣本、文檔和解釋。
11.負(fù)責(zé)整理和準(zhǔn)備與內(nèi)部控制相關(guān)的申報(bào)文件支持材料。
任職資格：
1.本科及以上學(xué)歷，會計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)、金融或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2.3-5年以上內(nèi)控、內(nèi)部審計(jì)或外部審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
3.具備至少1個(gè)完整項(xiàng)目內(nèi)控建設(shè)或?qū)徲?jì)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
4.有會計(jì)師事務(wù)所（四大或國內(nèi)大型所）審計(jì)或咨詢經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
5.精通企業(yè)內(nèi)部控制框架（如COSO）及中國《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引。
6.熟練掌握財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識別與控制方法。
7.抗壓能力強(qiáng)，能適應(yīng)公司高強(qiáng)度、快節(jié)奏的工作環(huán)境。