1.核對供應(yīng)商送貨單(品名、規(guī)格、數(shù)量、批次號等)與采購訂單是否一致。
2.將入庫信息準(zhǔn)確錄入ERP系統(tǒng)確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際庫存一致。
3.對無訂單或異常貨物(如破損、超量)及時反饋給采購。
4.標(biāo)簽與分類,協(xié)助貼條形碼或標(biāo)簽,確保貨物標(biāo)識清晰。
5.定期參與循環(huán)盤點(diǎn)或全盤,核對系統(tǒng)庫存與實(shí)際庫存差異,提交盤點(diǎn)報告。
6. 實(shí)時更新庫存臺賬,確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
7. 歸檔入庫單、出庫單、退貨單等,按月份或類別存檔
8.產(chǎn)線配料