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崗位職責(zé)：
1、梳理業(yè)務(wù)流程，識別流程風(fēng)險，協(xié)助職能部門完善業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)集團(tuán)總部內(nèi)控體系的建設(shè)和維護(hù)，編制及更新內(nèi)控手冊，協(xié)助并指導(dǎo)事業(yè)部、子公司開展內(nèi)控體系的建設(shè)工作；
2、基于科學(xué)化的框架設(shè)計業(yè)務(wù)流程內(nèi)控矩陣（RCM），明確關(guān)鍵控制點(diǎn)和責(zé)任人，根據(jù)業(yè)務(wù)需求不定期更新OA審批流程；
3、對公司各部門運(yùn)營管理及業(yè)務(wù)操作合規(guī)性進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督及檢查，針對存在的問題，督促、落實(shí)相關(guān)部門的整改工作；
4、與各業(yè)務(wù)及職能部門緊密合作，促進(jìn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的規(guī)范、優(yōu)化和改進(jìn)，以提升公司經(jīng)營的效率和效果；
5、對接內(nèi)審及外部審計機(jī)構(gòu)，提供審計相關(guān)支持文檔；
6、主導(dǎo)跨部門IT流程（如系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)管理、權(quán)限審批等）的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計與持續(xù)改進(jìn)；
7、監(jiān)控關(guān)鍵系統(tǒng)流程運(yùn)行數(shù)據(jù)，識別流程管理瓶頸、提出解決方案并推動落地；
8、為業(yè)務(wù)部門提供流程、內(nèi)控及合規(guī)培訓(xùn)，提升全員風(fēng)險意識；
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
職位要求
1、本科及以上學(xué)歷，信息管理/計算機(jī)科學(xué)/審計學(xué)復(fù)合背景優(yōu)先
2、熟悉財務(wù)會計、信息技術(shù)、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理政策、流程和方法，3年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
3、具有四大會計師事務(wù)所外部審計、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理咨詢經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
4、具備較強(qiáng)的分析、判斷和溝通能力，有較強(qiáng)的語言文字表達(dá)能力、邏輯思維清晰