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1. 負責公司應收賬款的核算工作，包括銷售發(fā)票的審核、錄入、核對和確認；

2. 定期與客戶進行對賬，確保應收賬款余額的準確性和及時性；

3. 跟蹤應收賬款的回款情況，及時更新客戶付款信息，確?；乜畹募皶r性；

4. 對逾期未收回的應收賬款進行分析，制定催收計劃并實施；

5. 負責與銷售部門、客戶服務部門等相關人員進行溝通和協(xié)調，解決應收賬款相關問題；

6. 定期編制應收賬款相關報表，提供給財務經理和相關部門；

應付

1.應付賬款管理：負責應付賬款的核算和管理，包括對應付賬款的確認、審核、記錄和支付等工作。同時，需要進行定期的對賬和清理，確保應付賬款的準確性和及時性。

2.發(fā)票處理：負責公司采購發(fā)票的財務核算，審核相關采購發(fā)票、進貨單據，并生成采購發(fā)票單據和出具憑證。確保發(fā)票的合規(guī)性和準確性，并及時進行歸檔和保管。

3.付款審批：負責審批各類付款申請，確保付款的合規(guī)性和準確性。同時，需要關注付款進度和付款情況，確保付款的及時性和準確性。

4.費用分析與管理：編制費用分析表，對費用進行核算、分析、統(tǒng)計和報告。協(xié)助制定相關的費用控制措施，理順相關流程，提高費用管理和控制水平。