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【崗位職責】 (1) 依據(jù)酒管公司運營特點，制定全面且具針對性的年度審計計劃，涵蓋財務審計、內控審計、專項審計等，明確審計范圍、目標及時間安排，確保審計工作有條不紊推進。 (2) 深入審查酒管公司及下屬各業(yè)態(tài)的財務賬目，包括但不限于原始憑證、記賬憑證、各類賬簿以及財務報表，對財務數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性進行嚴格把關，識別并糾正潛在的財務差錯與違規(guī)操作。 (3) 系統(tǒng)評估酒管公司內部控制制度的有效性，通過現(xiàn)場測試、問卷調查等方式，檢查制度在實際業(yè)務流程中的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)內控漏洞與薄弱環(huán)節(jié)，提出切實可行的優(yōu)化建議，助力公司完善內部控制體系。 (4) 全程參與酒管公司重大項目的審計監(jiān)督，如大型投資項目、重要融資活動、關鍵資產(chǎn)處置等，對項目的合規(guī)性、經(jīng)濟性及效益性進行全面評估，為管理層決策提供客觀、專業(yè)的審計意見，有效防范項目風險。 (5) 持續(xù)跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況，與責任部門保持密切溝通，定期檢查整改措施執(zhí)行進度，對整改效果進行評估，確保審計成果得以有效轉化，切實降低公司運營風險。 (6) 積極配合外部審計機構開展工作，及時、準確地提供所需財務資料與相關信息，協(xié)助解答審計過程中的疑問，確保公司順利通過外部審計，維護公司良好的財務形象。 (7) 密切關注國家審計法規(guī)、政策以及行業(yè)審計動態(tài)的變化，及時更新審計知識體系，將最新要求融入公司審計工作，不斷優(yōu)化審計方法與流程，提升審計工作質量與效率。 (8) 完成上級領導交辦的其他審計相關工作任務，積極參與公司內部審計團隊建設，分享經(jīng)驗與專業(yè)知識，提升團隊整體業(yè)務水平。 【崗位要求】 (1) 審計學、會計學、財務管理等相關專業(yè)，本科及以上學歷，具有 3 - 5 年審計工作經(jīng)驗，有酒管行業(yè)或酒店審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。 (2) 精通內部審計理論與方法，熟悉財務審計、合規(guī)審計、績效審計等多種審計類型，具備扎實的財務、審計專業(yè)知識，熟悉國家審計法規(guī)、會計準則及稅收政策。 (3) 熟練掌握審計軟件以及辦公軟件（Excel、Word、PowerPoint 等），能夠運用數(shù)據(jù)分析工具對大量財務數(shù)據(jù)進行高效采集、整理、分析，挖掘潛在風險點與異常情況。 (4) 具備敏銳的風險洞察力與問題分析能力，能夠迅速識別復雜業(yè)務中的風險隱患，并提出切實可行的解決方案；具備出色的文字表達能力，能夠撰寫條理清晰、內容詳實、結論準確的審計報告。 (5) 具有強烈的責任心與職業(yè)道德操守，堅持原則，嚴守公司商業(yè)機密；具備良好的團隊合作精神，能夠與公司內部各部門及外部審計機構有效溝通協(xié)作，共同推進審計工作開展。 (6) 具備較強的抗壓能力，能夠適應出差及高強度的工作任務，在規(guī)定時間內高效、高質量地完成各項審計工作。 其他要求： 計算機能力：熟練運用常用辦公軟件與專業(yè)審計軟件，具備較強的數(shù)據(jù)處理與分析能力，能夠運用數(shù)據(jù)分析工具開展審計工作。