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1、采購訂單的審核
2、價(jià)格監(jiān)控，多家店同期價(jià)格對比（每日）
3、與采購溝通價(jià)格等相關(guān)內(nèi)容，提示個(gè)別物料成本過高
4、與庫管溝通入庫問題，檢查檔口、數(shù)量、單位、供應(yīng)商錄入情況是否與單據(jù)相符。
5、編制成本項(xiàng)目日追蹤表（未收貨、錯(cuò)誤單據(jù)、檔口不正確等、供應(yīng)商不帶單據(jù)），提示各品牌負(fù)責(zé)人對入庫信息不正確等事宜進(jìn)行關(guān)注
6、編制日價(jià)格查詢表，橫向?qū)Ρ雀鞯晖谕穬r(jià)格差異
7、及時(shí)對賬，確保賬賬相符 8、維護(hù)供應(yīng)商收款信息，及時(shí)修正供貨商收款信息，確保信息準(zhǔn)確 9、跟進(jìn)供應(yīng)商結(jié)算發(fā)票
10、盤點(diǎn)、調(diào)撥，領(lǐng)用、退貨，報(bào)損單審核
11、付款跟進(jìn)，協(xié)助供貨商付款查詢