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預提。預提尚未支付但應由本期負擔的費用。
收入成本匹配：確保收入和相關(guān)成本在同一會計期間確認（如暫估成本）。
結(jié)轉(zhuǎn)損益： 將所有收入、成本、費用類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”科目。
生成試算平衡表： 檢查所有賬戶的借貸方余額是否平衡。
4. 財務報表編制：在結(jié)賬完成后，根據(jù)總分類賬和明細分類賬數(shù)據(jù)，編制核心財務報表：資產(chǎn)負債表
利潤表，現(xiàn)金流量表(有時由專門的財務分析師或總賬會計負責)
所有者權(quán)益變動表
編制相關(guān)的管理報表和附注說明。
5. 財務報告與分析：向管理層提供準確、及時的月度、季度、年度財務報告。
對財務報表進行初步分析，解釋關(guān)鍵財務指標的變動（如收入、成本、費用、利潤的環(huán)比、同比變化），識別異常波動和潛在問題。
* 為管理層決策提供財務數(shù)據(jù)支持。
6. **稅務相關(guān)：**
* 準確計算并計提各項應交稅費（增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅代扣代繳等）。
* 準備納稅申報所需的相關(guān)財務數(shù)據(jù)和資料（如收入、成本、費用明細），配合稅務會計或直接進行納稅申報（根據(jù)公司分工）。
* 協(xié)助處理稅務審計和稽查。
7. **固定資產(chǎn)管理：**
* 建立和維護固定資產(chǎn)臺賬。
* 計算和計提固定資產(chǎn)折舊。
* 處理固定資產(chǎn)購置、轉(zhuǎn)移、報廢、清理的賬務。
* 參與固定資產(chǎn)的定期盤點，處理盤盈盤虧。
8. **內(nèi)部控制與合規(guī)：**
* 確保賬務處理符合企業(yè)會計準則/小企業(yè)會計準則及相關(guān)會計法規(guī)。
* 遵循公司的財務政策和內(nèi)部控制流程。
* 參與或負責相關(guān)內(nèi)部控制的設計、執(zhí)行和優(yōu)化，降低財務風險。
* 保管會計憑證、賬簿、報表等會計檔案。
9. **審計支持：**
* 為年度財務報表審計、內(nèi)部審計提供主要的賬務資料、解釋和說明。
* 配合審計師完成審計程序，解答審計疑問。
* 根據(jù)審計調(diào)整建議進行相應的賬務調(diào)整。
10. **系統(tǒng)維護與優(yōu)化：**
* 負責財務軟件（ERP系統(tǒng)）中總賬模塊的日常維護和操作。
* 參與或負責系統(tǒng)升級、流程優(yōu)化相關(guān)工作。
* 管理用戶權(quán)限（總賬相關(guān)）。
11. **預算與預測支持：**
* 提供編制預算和財務預測所需的歷史數(shù)據(jù)。
* 協(xié)助進行實際數(shù)與預算數(shù)的對比分析。