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l 內(nèi)控合規(guī)體系建設(shè)：
n 牽頭制定以IPO為導(dǎo)向的內(nèi)控體系。
n 負(fù)責(zé)建立和優(yōu)化覆蓋所有重要業(yè)務(wù)流程內(nèi)控文檔。
n 重點(diǎn)針對制造業(yè)關(guān)鍵環(huán)建立可靠、可驗(yàn)證的內(nèi)控措施。
l 內(nèi)控自我評價(jià)與審計(jì)對接：
n 組織執(zhí)行內(nèi)控自評工作。
n 負(fù)責(zé)與中介機(jī)構(gòu)就內(nèi)控審計(jì)事宜進(jìn)行對接。
l 缺陷整改與持續(xù)優(yōu)化：
n 就內(nèi)控缺陷與業(yè)務(wù)部門制定切實(shí)可行的整改方案，并跟蹤落實(shí)整改。
n 持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控流程，確保其與業(yè)務(wù)發(fā)展同步。
l 合規(guī)與培訓(xùn)：
n 確保公司運(yùn)作符合上市規(guī)則、財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)法律法規(guī)要求。
n 培育合規(guī)文化，面向管理層及核心骨干員工進(jìn)行內(nèi)控知識與IPO合規(guī)要求的培訓(xùn)，提升全員意識。
l 報(bào)告與溝通：
n 定期向管理層匯報(bào)內(nèi)控體系建設(shè)進(jìn)展、重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)及整改進(jìn)度，為管理層決策提供支持。
l 任職要求
l 必備條件：
n 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)。
n 5年以上內(nèi)控、內(nèi)審或風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，具備完整的制造業(yè)IPO內(nèi)控輔導(dǎo)及審計(jì)對接項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，有大型會計(jì)師事務(wù)所制造業(yè)審計(jì)/咨詢背景者尤佳。
n 精通《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引、COSO框架，深刻理解IPO審核中關(guān)于內(nèi)控的監(jiān)管要求。
n 對制造業(yè)核心流程（如生產(chǎn)成本核算、存貨盤點(diǎn)、工單管理、BOM管理）有深刻的理解和豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
n 具備出色的項(xiàng)目管理和跨部門溝通協(xié)調(diào)能力，能夠強(qiáng)勢、高效地推動(dòng)整改，影響管理層和業(yè)務(wù)部門。
n 具備卓越的邏輯分析、書面表達(dá)和報(bào)告能力，能獨(dú)立撰寫內(nèi)控手冊和評估報(bào)告。
l 優(yōu)先考慮：
n 持有CPA（注冊會計(jì)師）、CIA（國際注冊內(nèi)部審計(jì)師） 證書。
n 有主導(dǎo)企業(yè)成功通過IPO內(nèi)控審核的經(jīng)驗(yàn)。
n 熟悉大型ERP系統(tǒng)控制邏輯。