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職位描述

1、賬務(wù)核算與管理
負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的日常賬務(wù)處理，包括銷售合同臺賬登記、發(fā)票開具與核銷、應(yīng)收賬款入賬及對賬工作，確保賬目清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
定期編制應(yīng)收款項賬齡分析表，梳理各往來單位欠款明細(xì)，區(qū)分正?？铐?、逾期款項及高風(fēng)險款項，為風(fēng)險預(yù)警提供數(shù)據(jù)支撐。
2、客戶信用與風(fēng)險管控
建立客戶信用檔案，收集并分析客戶經(jīng)營狀況、歷史付款記錄等信息，對新客戶進行信用評估，對老客戶開展定期信用復(fù)核，提出信用額度調(diào)整建議。
實時監(jiān)控客戶信用風(fēng)險，對出現(xiàn)經(jīng)營異常、付款逾期等情況的客戶及時預(yù)警，并制定差異化風(fēng)險應(yīng)對方案。
3、催款執(zhí)行與跟進
制定逾期款項催收計劃，通過電話、微信溝通、郵件函告、督促業(yè)務(wù)對接人等多種方式，定期向客戶發(fā)送催款通知，督促客戶履行付款義務(wù)。
針對長期拖欠、失聯(lián)等特殊情況的客戶，協(xié)同法務(wù)部門采取法律訴訟、資產(chǎn)保全等強制措施，最大程度降低壞賬風(fēng)險。
記錄每次催款過程與結(jié)果，整理客戶反饋信息，及時更新催款進度臺賬，形成完整的催收工作檔案。
4、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析
定期匯總應(yīng)收款項回收情況，編制回款進度報表，分析回款率、逾期率等核心指標(biāo)，評估催收工作成效。
深入分析應(yīng)收賬款管理中存在的問題，提出優(yōu)化建議，如完善信用政策、改進催款流程等，助力公司提升資金周轉(zhuǎn)效率。
5、跨部門協(xié)作與溝通
與業(yè)務(wù)部門保持密切溝通，及時掌握客戶動態(tài)，協(xié)同制定客戶回款激勵方案，推動銷售與回款目標(biāo)的協(xié)同達(dá)成。
配合財務(wù)部門完成月度、季度及年度財務(wù)核算與審計工作，提供應(yīng)收款項相關(guān)數(shù)據(jù)與資料。
任職要求：

1、大專及以上學(xué)歷，會計專業(yè)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、有物流企業(yè)財務(wù)同崗位工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

5天8小時制 雙休