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1.主導采購合同下單，確保訂單按期回貨，并協(xié)助處理到貨不良品，督促采購訂單完結效率。
2.針對下一季度備貨需求，對SKU報價進行優(yōu)化調整。
3.執(zhí)行供應商績效考核，通過整合優(yōu)化供應商資源及賬期談判，提高采購效率與成本控制，主導供應商的維護管理，整合，淘汰工作 。
4.核心產(chǎn)品開發(fā)2家備選供應商，以保障供應鏈的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
5.梳理優(yōu)化采購工作流程及跨部門協(xié)作流程。
6.完成上級安排的其他工作事項，每周匯報采購部日常工作進度結果。
7.供應商管理:開發(fā)新供應商，實地考察及引入供應商；推動供應商質量，交期，服務，確保供應穩(wěn)定；采用分級管理策略與重點供應商建立維護長期合作關系。
8.成本管控:審批復核采購報價單，與供應商落實降本方案，及賬期優(yōu)化。
9.風險管理:編制采購合同，嚴格跟進交期進度，質量把控，及異常問題制定應對措施。
9.賬期訂單申請付款，線下合同的賬目核對，定制合同，對接財務付款流程。
10.負責所屬類目成本優(yōu)化，賬期優(yōu)化，整合供應商，掌握市場行情及原材料價格變化趨勢，實現(xiàn)品類降本目標。
11、與銷售開發(fā)部門、財務部、倉儲部門保持協(xié)作溝通。
12、部門包括但不限于人員的管理、客戶的接待，新員工的產(chǎn)品培訓、ERP系統(tǒng)的管理，費用報銷及付款的審批，倉庫的管理，產(chǎn)品成本價核算及定期篩選和淘汰不合格供應商等工作）

福利待遇
大小周，按國家節(jié)假日放假，早九晚六，午休2小時，購買社保，團隊旅游，公司氛圍溫馨。