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1、供應(yīng)商貨款核對：
（1）月初及時核對材料貨款后并發(fā)出對賬單，待供應(yīng)商確認(rèn)回簽后更正、整理、歸檔。
（2）比對外協(xié)臺賬、回簽單、ERP系統(tǒng)外協(xié)加工回貨數(shù)據(jù)，核對當(dāng)月加工費。
2、供應(yīng)商發(fā)票收集、整理：
每月對賬后及時催收、歸集、整理供應(yīng)商發(fā)票，確保發(fā)票取得及入賬的及時性、準(zhǔn)確性。
3、供應(yīng)商排款：
（1）建立、優(yōu)化供應(yīng)商排款臺賬，以便更直觀反映供應(yīng)商已付賬款及應(yīng)付賬款的賬款期間。
（2）按規(guī)定審核貨款付款申請，對無發(fā)票等付款依據(jù)不完整、賬款金額有異議的付款申請單及時駁回，責(zé)令修訂補充。
4、應(yīng)付賬款管理：
根據(jù)供應(yīng)商對賬、發(fā)票、付款數(shù)據(jù)登錄臺賬、制作會計憑證，及時、準(zhǔn)確反映各個供應(yīng)商應(yīng)付賬款、應(yīng)收發(fā)票實際情況；定期梳理相關(guān)賬目呆滯情況，核實原因，及時上報處理。
5、業(yè)務(wù)端與總賬數(shù)據(jù)核對：
對ERP中的材料月結(jié)表與總賬數(shù)據(jù)進行明細(xì)核對，針對差異項查實原因后按規(guī)定進行相應(yīng)調(diào)整，確保財務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性。
6、盤點：
每月對原材料進行抽盤，年終組織參與對原材料全盤，對賬實差異核實原因后按規(guī)定上報后進行處理，確保賬實相符，并督促倉庫完善存貨管理工作。
7、負(fù)責(zé)按分工及時裝訂會計憑證等相關(guān)工作。
二、條件要求：
1、學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷（特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求）
2、專業(yè)：財務(wù)管理、經(jīng)濟管理、金融等相關(guān)專業(yè)（特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬專業(yè)要求）
3、工作經(jīng)驗：3年以上制造業(yè)企業(yè)會計工作經(jīng)驗。
4、技能：熟悉會計法規(guī)，熟練使用財務(wù)軟件及相關(guān)辦公軟件；
5、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；
6、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力，能適應(yīng)一定的工作壓力。
7、具備會計從業(yè)資格證書；
8、具備良好的職業(yè)人自律精神：保密、誠信、自覺、負(fù)責(zé)、廉潔、公正、堅持原則等；
9、具有結(jié)果導(dǎo)向意識。