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1、每月倉庫按時(shí)提供的外購入庫單紅聯(lián)、送貨單原件兩件套，核對日期、供應(yīng)商抬頭、物料、數(shù)量、訂單、簽字信息。
2、將當(dāng)月紅聯(lián)按照客戶、時(shí)間排序整理并編號。
3、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的對賬，核對數(shù)量、單價(jià)是否有誤，有問題及時(shí)溝通，核對完畢及時(shí)開票。
4、采購提供對賬單、發(fā)票、外購入庫單黃聯(lián)三件套，核對訂單、數(shù)量、單價(jià)。
5、勾稽采購發(fā)票，當(dāng)月入庫當(dāng)月來票情景，外購入庫單留紅聯(lián)。
6、采購類憑證制單，核對進(jìn)項(xiàng)稅額。
7、登記每月發(fā)票抵扣臺(tái)賬。
8、進(jìn)入國稅系統(tǒng)勾選每月的抵扣發(fā)票。
9、月底統(tǒng)計(jì)當(dāng)期付款未開票的貨款情況，督促采購部門及時(shí)催收采購發(fā)票，有問題的及時(shí)反饋。
10、睿移的日常開票憑證填寫，每月的納稅申報(bào)。
11、處理供應(yīng)商詢證函及原件保管。
12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的配合IPO等其他工作。