崗位職責:
1、市場調(diào)研:依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料、包裝材料、機加工配件等關鍵物料進行市場貨源、價格、質(zhì)量標準及供貨渠道的調(diào)研,積累資料以便于供應商的儲備和選擇。
2、計劃制定:根據(jù)生產(chǎn)部門和其它各部門的需求計劃,對供應商進行選擇比較,制定采購計劃。
3、執(zhí)行采購:根據(jù)采購計劃,與確定的供應商簽署或修改供貨合同或訂單,并確保物料按合同要求供貨。
4 、辦理入庫請驗:依據(jù)到貨物料的送貨單或訂單內(nèi)容,對物料品名、規(guī)格、包裝、數(shù)量、生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)日期/批號進行請檢,與質(zhì)量管理部移交請驗單據(jù)。
5 、合格訂單產(chǎn)品結賬手續(xù):根據(jù)檢驗報告辦理入庫手續(xù),并據(jù)發(fā)票、入庫單、訂單、甲乙雙方檢驗或驗收報告單辦理結帳手續(xù),以示訂單/合同執(zhí)行完結。
6 、退貨換貨:根據(jù)驗收和檢驗結果,對于不符合要求的原料或包裝材料進行退/換貨處理,保證及時供應和質(zhì)量要求。
7、供應商檔案:根據(jù)與供應商合同或訂單的執(zhí)行情況,協(xié)助質(zhì)量管理部門對供應商進行評估和年度供貨效果評價,并存放供應商的各種證照,以便查詢。按照體系文件的要求,制定合格供方名錄并實時更新,及時對新增供應商進行評審,對不合格供應商進行刪除。
8、 定期與供應商進行價格談判,降低企業(yè)采購成本。
9、 根據(jù)部門要求做好采購月總結,根據(jù)反饋及時進行工作優(yōu)化。
10、 其它:完成領導交辦的其它與采購相關的工作。