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1：承接事業(yè)部的客戶訂單，核對無誤后發(fā)給事業(yè)部/技術(shù)部/售后服務(wù)部審核相應(yīng)信息，都確認(rèn)無誤簽字后轉(zhuǎn)發(fā)給業(yè)務(wù)經(jīng)理上傳OA系統(tǒng)，合同審批后跟催合同回簽和打款； 2：根據(jù)回簽的合同和打款水單核對無誤后準(zhǔn)確制作生產(chǎn)單，業(yè)務(wù)核對無誤后上傳OA生產(chǎn)單系統(tǒng)，并且告知客戶訂單準(zhǔn)確交付時間，OA生產(chǎn)單系統(tǒng)審批完畢下發(fā)至PMC部，并核查PMC部發(fā)出的進度表，是否漏登，錯登 ； 3：核對整理訂單設(shè)計稿，按照訂單交期提前15-20天下發(fā)采購包裝物料； 4：按照訂單交期提前15天跟催客戶指代信息，指代信息提供后填寫訂艙單及發(fā)合同給船務(wù)安排訂艙，艙位確認(rèn)后及時告知客戶開船時間，發(fā)貨之后開船之前和客戶確認(rèn)提單草稿（并根據(jù)船務(wù)做的資料修改成正確的CI和PL 發(fā)給客戶確認(rèn)），開船之后要到提單copy件和制作清關(guān)資料，告知客戶ETD（開船時間）和ETA（到港時間），按照相應(yīng)時間節(jié)點給客戶電放提單或者快遞提單正本，如果需要做產(chǎn)地證和提單一起寄出； 5：根據(jù)訂單要求入倉時間和交期制作包裝要求給業(yè)務(wù)確認(rèn)無誤后下發(fā)，制作發(fā)貨嘜頭，準(zhǔn)確錄入ERP銷售出庫單和填寫排車計劃，跟蹤回簽單； 6：根據(jù)合同付款方式催款（發(fā)貨前需要打尾款的訂單催款可和指代信息一起跟催， 見提單或者到港前付清的需用提單草稿去收款，然后電放或者快遞正本，需盯緊貨物到港時間，OA的條款，先放單據(jù)后再按照相應(yīng)時間催款）； 7：數(shù)據(jù)制作、提交、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項；