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1、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定，努力提高自身的業(yè)務水平，樹立為生產服務的觀點
2、負責對現有供應商所供材料進行品質，交期，價格，服務，信用等因素進行定期評價考核，確保物料的正常供應。
3、 根據ERP請購信息下推采購訂單，以供應商平臺或郵件方式跟供應商簽訂采購合同，要求其對訂單上的采購數量及交貨日期、單價等相關信息進行確認。待供應商確認回傳公司后，需要對采購訂單進行存檔保存（電子版）。如果供應商對訂單的交貨時間或數量等相關信息存在疑問，需要更改采購訂單，得到審核后方可執(zhí)行。
4、 采購訂單如在執(zhí)行期間需要變更，撤消，圖紙更新時，必須和供應商及時溝通，確保供應商提供物料能夠完全達到公司的需求。
5、負責跟催采購訂單的到貨情況。臨近交貨期的前七天，提前跟供應商溝通，確認供應商的物流渠道，以便能夠及時掌握物流動態(tài)。供應商分批次交貨的，要確認每一次的交貨數量和時間，不間斷跟催，直至整個訂單的完成。如果供應商不能按時交貨的，需要和供應商及各事業(yè)部一起想解決措施，目標保證客戶訂單的順利出運。
6、 負責跟蹤物料的驗收及入庫。確保物料到達后一個工作日內入庫完成。確保日清日結。如果物料數量或型號不對，及時和供應商聯系，得到對方的確認后再進行相應的處理。
7、 負責對質檢不合格物料的處理。 物料在質檢部門檢驗不合格時，及時與質檢部或技術部溝通，是否能夠讓步接收，通過特采的方式留用。如確認不能使用，聯系供應商，進行退貨或換貨，并要求供應商在最短的時間內提供后續(xù)的解決方案和措施，在得到批準后方可繼續(xù)采購。
8、 采購訂單完成后，要求供應商及時開票。收到發(fā)票后錄入ERP系統(tǒng)交給財務人員入賬。保證單據的及時性及正確性。
9. 根據采購合同約定的付款條件，要求財務人員及時把貨款付給供應商。如果不能及時支付貨款的，應該提前告知供應商情況和推遲的時間。
10.不斷開發(fā)新的供應商渠道，了解其相關信息：品質標準、價格條件、付款方式、最低定購量、交貨周期、包裝要求、是否提供票據、退換貨條件、可否提供樣品等。待確認后，上報獲批后進行物料的試樣，做好試樣產品跟蹤表記錄。
11.按生產計劃到料，保證的生產需求的同時最大限度的降低庫存。對庫存周轉天數負責。
12.和負責事業(yè)部及時溝通了解訂單情況，對本小組內物料的交期負責，本小組內出現問題的物料協助采購人員與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。
13.協助部門經理工作，和部門經理一起達成部門KPI指標。
關鍵考核指標：
1、物料到貨及時率；
2、采購成本下降；
3、物料進貨合格率；
4、單據的及時和準確性；
5、庫存周轉天數。