1.負責(zé)擬定內(nèi)控管理相關(guān)制度;
2.負責(zé)開展公司內(nèi)控評價和檢查監(jiān)督相關(guān)工作;
3.負責(zé)統(tǒng)籌落實違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究相關(guān)工作;
4.負責(zé)組織協(xié)調(diào)配合外部審計相關(guān)工作;
5.負責(zé)做好內(nèi)控評價發(fā)現(xiàn)缺陷整改的督促指導(dǎo)工作;
6.負責(zé)落實公司年度審計工作計劃的組織實施相關(guān)工作;
7.負責(zé)做好審計發(fā)現(xiàn)問題整改的督促指導(dǎo)工作;
8.協(xié)助做好紀檢職責(zé)范圍內(nèi)的信訪舉報、申訴和批評、建議的受理及處理工作;協(xié)助做好集團紀委下發(fā)各項工作;
9.負責(zé)協(xié)助紀檢委員開展重大節(jié)假日前監(jiān)督檢查工作。