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崗位職責(zé) 1、預(yù)算管理體系搭建與執(zhí)行，主導(dǎo)公司及各事業(yè)部年度預(yù)算編制工作，確保預(yù)算與公司戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)發(fā)展需求高度契合。同時(shí)，密切監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)，定期開(kāi)展深入分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行偏差并提出有效調(diào)整建議，為公司資源的合理配置提供堅(jiān)實(shí)依據(jù) 。 2、績(jī)效指標(biāo)體系構(gòu)建與優(yōu)化，基于公司戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，構(gòu)建全面、科學(xué)的績(jī)效指標(biāo)體系，確保其與公司長(zhǎng)短期發(fā)展目標(biāo)一致。定期對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)評(píng)估與分析，及時(shí)反饋結(jié)果，為績(jī)效考核與激勵(lì)機(jī)制提供數(shù)據(jù)支撐。并且，要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展與市場(chǎng)環(huán)境變化，動(dòng)態(tài)優(yōu)化績(jī)效指標(biāo)，保障其有效性與適應(yīng)性。 3、成本控制與競(jìng)爭(zhēng)力提升，深入剖析公司業(yè)務(wù)流程，建立完善的成本控制體系，明確各部門成本控制責(zé)任，制定切實(shí)可行的成本控制目標(biāo)與措施。對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控與深度分析，挖掘成本節(jié)約潛力，提出并實(shí)施降本增效方案，持續(xù)提升公司成本管理水平。同時(shí)，密切關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)與行業(yè)成本動(dòng)態(tài)，為產(chǎn)品和服務(wù)定價(jià)提供精準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)支持，增強(qiáng)公司報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力。 4、財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)，協(xié)助公司信息部門搭建財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)化采集、處理與分析系統(tǒng)，減少人工干預(yù)，提高數(shù)據(jù)處理效率與準(zhǔn)確性。積極推動(dòng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可視化工具應(yīng)用，設(shè)計(jì)貼合管理層與業(yè)務(wù)部門需求的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表與看板，為決策提供有力支持。嚴(yán)格把控財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量，確保數(shù)據(jù)的完整性、一致性與可靠性，為財(cái)務(wù)分析與應(yīng)用筑牢基礎(chǔ)。 5、業(yè)務(wù)伙伴職能深度嵌入，深入了解各業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)模式與需求，從財(cái)務(wù)視角為其提供專業(yè)分析與決策支持，助力業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與運(yùn)營(yíng)管理提升。深度參與業(yè)務(wù)部門項(xiàng)目規(guī)劃與決策，對(duì)項(xiàng)目可行性、成本效益進(jìn)行全面評(píng)估，提出合理財(cái)務(wù)建議。 6、經(jīng)營(yíng)報(bào)告深度洞察與輸出，定期收集、整理并深入分析公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，編制涵蓋財(cái)務(wù)分析、預(yù)算執(zhí)行、成本分析等內(nèi)容的高質(zhì)量經(jīng)營(yíng)報(bào)告。在報(bào)告中對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況與市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行深入剖析，提出具有針對(duì)性的經(jīng)營(yíng)建議與改進(jìn)措施，確保報(bào)告內(nèi)容準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，切實(shí)為管理層決策提供有力支撐。