一、風(fēng)險內(nèi)控管理:
1.負(fù)責(zé)組織評估重大風(fēng)險、內(nèi)控評價,進行跟蹤、指導(dǎo),提出整改意見,落實整改情況,并及時形成工作報告上交管理層審閱,確保工作有效落實;
2.負(fù)責(zé)編制風(fēng)險管理以及內(nèi)控評價報告、季度動態(tài)工作報告,確保報告的及時性、全面性、準(zhǔn)確性;
3.負(fù)責(zé)對公司及子公司風(fēng)險、內(nèi)控文化建設(shè)進行宣貫,全面提高全體員工的風(fēng)控管理意識,推進合規(guī)管理、風(fēng)控管理常態(tài)化。
二、合規(guī)管理:
1.根據(jù)上級公司及部門負(fù)責(zé)人要求開展合規(guī)體系建設(shè);
2.管理本公司以及下屬子公司關(guān)聯(lián)交易事項,組織、收集、審核、報送關(guān)聯(lián)交易材料。
三、審計檢查:
1.根據(jù)上級公司的審計檢查要求,組織本公司及下屬子公司開展自查工作,按要求完成排查、抽查、提交報告上交管理層審閱,保障檢查全面開展。
2.負(fù)責(zé)組織對子公司實施專項檢查工作,查找問題、提出建議、跟蹤整改。
四、非經(jīng)營商品招采管理。管理公司及下屬子公司的全面招采工作,對區(qū)域的招采合規(guī)管理結(jié)果向區(qū)域法律合規(guī)部負(fù)責(zé)。