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崗位職責(zé)：
1.協(xié)助公司各部門建立、優(yōu)化制度和流程，逐步完善內(nèi)部控制體系；
2.根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況牽頭編制公司《內(nèi)控手冊(cè)》，并逐步優(yōu)化；
3.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)第三方中介機(jī)構(gòu)開展的盡調(diào)、年度審計(jì)、年度內(nèi)控評(píng)價(jià)等活動(dòng)，配合各中介機(jī)構(gòu)開展的內(nèi)控審計(jì)和年度審計(jì)工作；
4.負(fù)責(zé)編寫年度內(nèi)控自評(píng)報(bào)告，并逐步建立和優(yōu)化評(píng)價(jià)手冊(cè)；
5.根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃組織開展內(nèi)控審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等工作，并出具審計(jì)報(bào)告；
6.推進(jìn)審計(jì)問題整改，追蹤、落實(shí)審計(jì)報(bào)告整改事項(xiàng)，必要時(shí)開展后續(xù)專項(xiàng)審計(jì)；
7.對(duì)有效識(shí)別內(nèi)控缺陷和風(fēng)險(xiǎn)提供指導(dǎo)和培訓(xùn)；
8.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，完成其他需配合的工作事項(xiàng)。