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崗位職責：
1、定期向客戶或供應商發(fā)送對賬單（如應收賬款對賬單、應付賬款對賬單），跟進并解決對賬過程中出現(xiàn)的差異（如金額不符、未達賬項等），確保雙方賬目一致。同時，定期與業(yè)務部門（如采購部、銷售部）核對往來賬目，保障內(nèi)部賬目清晰；
2、及時生成ERP中與應付、預付相關(guān)的憑證，并與采購部進行應付及預付款項的對賬，保證應付帳款的帳實相符，確保ERP系統(tǒng)（如金蝶、用友）往來模塊數(shù)據(jù)準確，提出改進建議；
3、負責公司進銷存的審核工作；
4、檢查各科目準確性、整理裝訂憑證；
5、熟悉往來款的結(jié)算業(yè)務并完成相關(guān)對賬工作；
6、供應商建檔資料維護，客戶建檔資料以及銷售訂單歸集，做好客戶和供應商的管理工作；
7、協(xié)助部門主管匯總財務部門的相關(guān)問題點，完成與各部門的對接。
崗位要求：
1、統(tǒng)招大?；蛞陨蠈W歷，財務管理及會計等相關(guān)專業(yè)；
2、熟悉金蝶ERP系統(tǒng)對賬、OA系統(tǒng)操作系統(tǒng)匯總表，熟練操作EXCEL、WPS等相關(guān)表格操作及函數(shù)的運用；
3、原則性強，做事細心，具備較強的責任感。