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1、聯(lián)營品牌/租賃品牌/廣告位合同等合同OA會簽審批
2、登記A區(qū)聯(lián)營品牌合同及特賣協(xié)議、以及廣告位和庫房合同臺賬并及時整理歸檔
二、結(jié)算系統(tǒng)工作
1、紙質(zhì)合同與系統(tǒng)合同的核對，若有問題通知相關(guān)部門修改
2、結(jié)算系統(tǒng)合同模塊的更新及維護，包括手續(xù)費、網(wǎng)絡費等
3、結(jié)算系統(tǒng)結(jié)算單的出具；包括單據(jù)錄入及和審核、結(jié)算單數(shù)據(jù)的核對及調(diào)整
4、結(jié)算系統(tǒng)結(jié)算單的審核
5、結(jié)算系統(tǒng)結(jié)算單付款單的審核
6、與軟件對接人溝通結(jié)算系統(tǒng)問題，維護結(jié)算系統(tǒng)
7、對于即將到期合同的梳理，并提供至招商部同事進行系統(tǒng)維護
8、租戶系統(tǒng)結(jié)算工作，前期測試及后續(xù)系統(tǒng)結(jié)算工作
9、定期對結(jié)算系統(tǒng)中的結(jié)算單及付款單情況進行檢查核對，保證結(jié)算系統(tǒng)各項單據(jù)狀態(tài)正常
三、聯(lián)營品牌結(jié)算工作
1、出具A區(qū)品牌結(jié)算，并打印紙質(zhì)版結(jié)算單
2、配合會計導出A區(qū)品牌結(jié)算單
3、審核A區(qū)品牌結(jié)算單請款單，并核對銀行網(wǎng)銀提交
4、結(jié)算請款單銀行出賬
5、金蝶財務系統(tǒng)制單
1）結(jié)算單請款單—付款單
2）聯(lián)營成本發(fā)票—應付單
3）聯(lián)營費用發(fā)票—其他應付單
四、租賃品牌結(jié)算工作
1、核對出具的租戶催款函
2、每月10日前審核租戶賬扣統(tǒng)計表/銷售一覽表
3、每月20日前審核租戶統(tǒng)計表
五、報表工作
1、每月3日出具收入表
2、每月7日審核AB區(qū)應付結(jié)算款明細表
3、每月10日出具A區(qū)品牌賬扣統(tǒng)計表/銷售一覽表
4、每月10日出具任務達成報表并發(fā)送人事，并出具分區(qū)及分牌任務達成表
5、每月10日出具A區(qū)未出賬單及合同到期未續(xù)約品牌明細表
6、每月10日報送AB區(qū)出賬單及合同到期未續(xù)約品牌明細表，以及租戶合同到期品牌和租戶欠費表
7、每月15日審核A區(qū)電費收費一覽表
8、每月15日審核及報送市場部、營運部、財務部外售物品/物料收入和成本統(tǒng)計表
9、每月15日出具亦目廚房測算表—能源及費用支出數(shù)據(jù)部分
10、每月15日提供A區(qū)合同即將到期品牌明細表至招商部
11、每月20日出具A區(qū)統(tǒng)計表
12、核對品牌履約保證金收退一覽表
13、登記A區(qū)空調(diào)臺賬/店鋪進撤場臺賬/保證金臺賬/綜合服務費臺賬
六、商城SP活動工作
1、活動前期溝通：包括活動時間、活動內(nèi)容、費用歸屬部門等
2、活動事項呈報OA審批，活動流程歸檔后，進行活動宣導
3、活動結(jié)束后進行活動數(shù)據(jù)統(tǒng)計，并于每月5日出具SP費用表
七、亦木通恒工作
1、廣告位及庫房合同OA會簽審批
2、簽發(fā)合同印章
3、登記及整理歸檔廣告位/庫房合同臺賬
4、及時更近更新合同回款情況
5、斯普賬扣代收部分款項付款單審核
八、其他結(jié)算相關(guān)工作
1、品牌退履約保證金/裝修押金等紙質(zhì)單據(jù)審核，以及OA審批
2、各商戶結(jié)算相關(guān)問題的溝通及解答
九、財務部日常工作
1、每日準確完成銷售核對表，登記銷售臺賬
2、審核每日提交的手工退貨
3、日常收費工作及協(xié)助審核日常收費收據(jù)
4、每月15-20號協(xié)助部門同事給商鋪售賣物料，并開具相應票據(jù)并做好登記，月底協(xié)助部門同事對財務售賣物料進行盤點