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1.核對采購訂單、送貨單與實際到貨物資的品種、數(shù)量、規(guī)格是否一致。 2.檢查物資外觀質(zhì)量（如包裝是否完好、有無破損或污染）。 3.分類登記入庫信息、驗收合格后分類存放；錄入公司管理系統(tǒng)，生成入庫臺賬。 4.合理規(guī)劃物資存放位置（如按品類、批次、有效期分區(qū)存放）。 5根據(jù)領(lǐng)料單、銷售訂單等憑證，核對出庫物資信息。 6.按“先進先出”（FIFO）或“效期優(yōu)先”原則揀貨、配貨。 7.記錄出庫明細，確保賬物一致，及時更新庫存數(shù)據(jù)。 8.定期開展季度盤點或年度盤點，核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際庫存是否一致。 9.分析盤點差異原因（如錯發(fā)、漏記、損耗），提交盤點報告并調(diào)整賬目。 10.生成庫存報表（如庫存周轉(zhuǎn)率、缺貨預警），為采購或銷售提供數(shù)據(jù)支持。 11.單據(jù)存檔，整理并保存入庫單、出庫單、調(diào)撥單等原始憑證，確?？勺匪?。 12對接采購部門，反饋庫存余量，協(xié)助制定采購計劃，避免積壓或短缺。 13.配合生產(chǎn)/銷售部門，及時響應領(lǐng)料需求，保障生產(chǎn)或訂單發(fā)貨時效。 14.與財務(wù)部門聯(lián)動，提供庫存數(shù)據(jù)，協(xié)助成本核算或資產(chǎn)清查。 15.來料入庫的驗收和送檢； 16.鋼瓶管理，做好購買、賣出等記錄備查。