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1、建立健全收入、成本管理制度，根據(jù)會(huì)計(jì)核算的規(guī)范要求，進(jìn)行收入、成本的確認(rèn)和核算;

2、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，編制符合會(huì)計(jì)要求的記帳憑證；

負(fù)責(zé)辦理公司帳戶的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

3、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)核算工作。對(duì)固定資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，按月計(jì)提折舊，會(huì)同有關(guān)部門共同保證帳、卡、物相符，參加資產(chǎn) 驗(yàn)收、交付、盤點(diǎn)、清查、清理等工作；

4、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào)，按時(shí)完成統(tǒng)計(jì)月報(bào)、季報(bào)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整

5、負(fù)責(zé)公司工資及工資性費(fèi)用核算工作，根據(jù)職工工資繳費(fèi)基數(shù)提取各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，并編制記賬憑證；

6、負(fù)責(zé)公司票據(jù)管理工作，按照票據(jù)使用管理辦法，領(lǐng)取、保管、開(kāi)具、繳銷各種票據(jù)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，到稅務(wù)局購(gòu)買本公司所用票據(jù)；

7、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)及稅金繳納工作，月末核對(duì)增值稅銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，確保發(fā)票的準(zhǔn)確性，對(duì)增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證抵扣；

8、對(duì)公司應(yīng)收、應(yīng)付往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)清繳，核對(duì)往來(lái)余額表，編制應(yīng)收賬款明細(xì)表與相關(guān)部門核對(duì)確認(rèn),跟蹤款項(xiàng)回收；

9、負(fù)責(zé)每月編制公司銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

10、負(fù)責(zé)工商年檢數(shù)據(jù)申報(bào)工作，確保申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整；

11、負(fù)責(zé)辦理公司帳戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

12、負(fù)責(zé)公司各部門的日常報(bào)銷支出業(yè)務(wù)；

13、負(fù)責(zé)辦理各種銀行支票、電匯、銀行匯票及其他銀行業(yè)務(wù)工作；

14、每日清點(diǎn)庫(kù)存余額，登記《每日現(xiàn)金清查表》，與日記帳核對(duì)一致。遵守現(xiàn)金庫(kù)存限額，對(duì)超出限額部分及時(shí)送存銀行。

15、負(fù)責(zé)空白支票、作廢支票、各銀行帳戶財(cái)務(wù)專用章保管工作；

16、月底核對(duì)所有現(xiàn)金、銀行存款賬戶，打印銀行對(duì)賬單。

17、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)記帳憑證的裝訂工作；

18、負(fù)責(zé)公司往來(lái)賬管理核算工作；

19、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上納稅申報(bào)工作；

20、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本歸集核算工作；

21、部門經(jīng)理交辦的其他工作。

任職要求：

職位福利：績(jī)效獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金、通訊補(bǔ)助、包吃、交通補(bǔ)助、帶薪年假、彈性工作