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崗位職責(zé)：
1、付款申請的審核：要求核實數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并及時付款。付款后收回的發(fā)票，應(yīng)在流水表里進(jìn)表里進(jìn)行登記。
2、第三方公司付款提交，及時登記銀行賬；做好銀行存款的收付核算，按照審核無誤的收入與支出憑證進(jìn)行復(fù)核。
3、員工報銷單整理、審核、登記、并按所屬公司不同進(jìn)行分類登記，審核費用報銷審核日期金額大小寫是否正確。
4、工資、提成、報銷費用及時付款，其中銷售的報銷明細(xì)需截圖通知給相應(yīng)銷售人員。
5、公司所有銷售人員的銷售回款及時登記，并在進(jìn)銷存系統(tǒng)做收款單核銷。
6、每月做《銷售回款統(tǒng)計表》， 要求每月與銷售核對上月回款數(shù)據(jù)。
7、與銷售做好應(yīng)收款對賬工作，并積極配合銷售人員臨時需要核對的應(yīng)收數(shù)據(jù)。
8、每月做《銷售呆賬統(tǒng)計表》并月底前交予財務(wù)主管，要求確定呆賬前，應(yīng)與銷售預(yù)先核對無誤。
9、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的開具，并在進(jìn)銷存系統(tǒng)中登記。次月按時完成開票系統(tǒng)的清卡工作。
10、負(fù)責(zé)各個公司銀行賬單、回單打印工作。
11、完成各項支付款項后，應(yīng)即刻把回單截圖至付款群里。
12、每日應(yīng)及時登記銀行現(xiàn)金日記賬，并將《資金日報表》傳給總經(jīng)理查閱。
13、負(fù)責(zé)各公司付款單據(jù)、報銷單據(jù)、各項票據(jù)的整理工作，要求按業(yè)務(wù)發(fā)生日期和業(yè)務(wù)種類依次整理給會計做賬。
14、負(fù)責(zé)公司進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證工作，并將已認(rèn)證的發(fā)票整理齊全，連同《進(jìn)項發(fā)票抵扣明細(xì)表》一起交予會計。
15、積極配合財務(wù)主管安排的其他或臨時工作。
16、完成公司總經(jīng)理安排的其他工作內(nèi)容。