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崗位職責：
1、應收賬款管理：
1.1記錄銷售業(yè)務產(chǎn)生的應收款項，核對銷售合同、發(fā)票與發(fā)貨單的一致性。
1.2跟進客戶回款情況，及時核銷已收賬款，更新應收賬款臺賬。
1.3對未按時回款的客戶發(fā)送催款通知，協(xié)助銷售部門進行欠款催收。
1.4開具銷售發(fā)票；往來賬務處理
2、應付賬款管理：
2.1審核采購業(yè)務的發(fā)票、入庫單等憑證，確認應付賬款的金額和賬期。
2.2核對付款信息并進行賬務處理。
2.3與供應商溝通對賬差異，解決發(fā)票開具、款項支付等問題。
3、其他往來款項處理
3.1核算企業(yè)與內(nèi)部部門、員工之間的借款、報銷等其他應收 / 應付款項。
3.2處理押金、保證金、暫收暫付款等特殊往來業(yè)務。
4、定期對賬與結(jié)賬：
4.1內(nèi)部對賬：與銷售、采購等部門核對往來業(yè)務數(shù)據(jù)，確保業(yè)務記錄與財務數(shù)據(jù)一致。檢查內(nèi)部關(guān)聯(lián)方交易的往來款項。
4.2外部對賬：定期向客戶、供應商發(fā)送對賬單，獲取對方確認回執(zhí)，留存對賬記錄。
4.3對長期未達賬項（如未到賬的應收款、未核銷的應付款）進行跟蹤和處理。
5、編制往來賬款余額表、賬齡分析表等：
5.1按月統(tǒng)計應收賬款、應付賬款的賬齡分布，重點關(guān)注超期款項。
5.2對超過信用期的應收賬款制定催收計劃，與銷售部門協(xié)作推進回款。
6、壞賬管理
6.1對確實無法收回的應收賬款，收集證據(jù)并按流程申請壞賬核銷。
6.2計提壞賬準備，確保財務報表真實反映資產(chǎn)價值。
7、數(shù)據(jù)匯總與分析
7.1統(tǒng)計往來款項的周轉(zhuǎn)率、占比等指標。
7.2結(jié)合市場環(huán)境和企業(yè)經(jīng)營狀況，提出優(yōu)化往來賬款管理的建議（如調(diào)整信用政策、縮短付款周期等）。
8、其他財務工作：
8.1合同與憑證管理：整理、歸檔往來業(yè)務相關(guān)的合同、發(fā)票、收付款憑證等，定期檢查憑證附件的完整性，確保財務資料合規(guī)。
8.2審核公司各項費用報銷及付款單據(jù)，等。
資質(zhì)要求：
1、本科學歷，會計或財務管理專業(yè)畢業(yè)，取得學士學位，學習成績優(yōu)異，無掛科，有財務模擬沙盤項目經(jīng)驗、社會實踐經(jīng)驗優(yōu)先;
2、持有會計資質(zhì)，熟悉并掌握項目或制造業(yè)財務核算工作，兩年以上往來會計或主辦會計相關(guān)工作經(jīng)驗;綜合條件優(yōu)秀的應歷屆畢業(yè)生亦可；
3、能熟練運用辦公軟件及財務軟件，熟悉會計準則和稅法規(guī)定，熟悉掌握當?shù)氐母黜椮敹愓?，能獨立完成各項稅費申報，學習能力強；
4、責任心強，原則性強，工作細心、耐心，抗壓性強，具有較強的溝通理解能力和團隊協(xié)作精神。
福利待遇：
1、 8小時工作制、雙休、享受國家法定節(jié)假日、周末與節(jié)假日加班補貼，工資按月當月發(fā)放，享受福利工作餐、加班餐，享受住房補貼；
2、 入職即享受五險，轉(zhuǎn)正享受公積金、以及其他交通、高溫津貼等，享受高標準過節(jié)費以及節(jié)日禮品、生日福利、年度體檢福利；
3、 享受各類人文關(guān)懷福利，文化團建福利、培訓學習福利，出差補貼；特殊人才享受省外人員探親福利；
4、 享受高額知識產(chǎn)權(quán)、合理化落地建議激勵；享受師帶徒激勵；享受業(yè)績績效獎金等；
5、部門與公司提供具有發(fā)展力的職業(yè)晉升空間。