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工作職責(zé)
一、銷售預(yù)算及預(yù)測管理
1、參與銷售預(yù)測，收集匯總各業(yè)務(wù)單元預(yù)測數(shù)據(jù)，跟蹤合同、發(fā)運(yùn)、驗(yàn)收全流程，定期反饋執(zhí)行情況，協(xié)助提升預(yù)測及時性與準(zhǔn)確性。
2、協(xié)助編制年度銷售預(yù)算，收集整理各業(yè)務(wù)單元?dú)v年銷售及經(jīng)營數(shù)據(jù)，用分析工具初步處理，通過對比、趨勢研判提供數(shù)據(jù)支持。
3、對接年度經(jīng)營預(yù)算與銷售預(yù)測的內(nèi)外部溝通，協(xié)調(diào)銷售、BU、生產(chǎn)、供應(yīng)等部門確認(rèn)數(shù)據(jù)，匯總結(jié)果匯報(bào)，協(xié)助定稿。
4、協(xié)助組織銷售會議，記錄內(nèi)容、整理紀(jì)要，跟蹤會議 PDCA 執(zhí)行情況。
二、費(fèi)用預(yù)算管理
1、配合公司規(guī)劃開展各業(yè)務(wù)單元年度預(yù)算編制，收集分管部門預(yù)算初稿，檢查數(shù)據(jù)規(guī)范性與完整性，初步匯總。
2、負(fù)責(zé)分管部門預(yù)算溝通，傳遞編制政策與要求、解答疑問；對預(yù)算數(shù)據(jù)做合理性分析，標(biāo)注異常并溝通，為審核提供參考。
3、參與業(yè)務(wù)部門年度預(yù)算答辯，提供數(shù)據(jù)支持，記錄內(nèi)容、整理紀(jì)要并反饋。
4、按預(yù)算審批各業(yè)務(wù)部門采購需求、超預(yù)算報(bào)銷、預(yù)算調(diào)劑及追加申請。
5、月度預(yù)算管控：收集實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)與計(jì)劃對比，分析差異，對偏差大的業(yè)務(wù)單元預(yù)警。
6、反饋預(yù)算執(zhí)行結(jié)果：整理形成含完成率、差異分析的綜合報(bào)告，反饋各業(yè)務(wù)單元并解答疑問；協(xié)助主管提出改進(jìn)建議，跟蹤落實(shí)。
任職資格
1、會計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，3年及以上制造業(yè)會計(jì)核算或財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
2、熟悉企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和國家財(cái)稅等相關(guān)法規(guī)，中級會計(jì)師及以上職稱、CPA優(yōu)先；
3、能夠熟練操作OFFICE辦公軟件和ERP等財(cái)務(wù)軟件;
4、工作認(rèn)真細(xì)致、誠實(shí)守信、具有較強(qiáng)的責(zé)任心和職業(yè)操守；有較好的溝通和跨部門協(xié)調(diào)能力，抗壓能力強(qiáng)；善于數(shù)據(jù)分析和邏輯推理，有強(qiáng)烈的工作責(zé)任感、自我驅(qū)動能力和執(zhí)行力。